桃江县2020年部门预算公开

单位名称：桃江县残疾人联合会

目 　　录

第一部分 2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

（三）人员编制

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

第一部分  部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

2、团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行法定义务，践行社会主义核心价值观，为建设富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。

3、宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。

4、协助县政府制定实施残疾人事业发展纲要，促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、托养、维权、文化体育、社会保障、无障碍环境建设、科技信息化应用、残疾人服务标准化建设和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5、协助县政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，发挥综合协调、咨询服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。

6、指导和监督残疾人证核发工作；按照政策规定负责安排残疾人就业工作。

7、加强残疾人组织党的建设和组织建设；指导和管理各类残疾人社团组织。

8、承担县政府残疾人工作委员会的日常工作。

9、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

桃江县残疾人联合会设办公室、康复股、教育就业股和维权股，下属二级机构桃江县残疾人劳动就业服务中心。

（三）人员编制

核定编制13人，其中行政编制7人，全额事业编制6人。实际在岗人员14人，其中参公编9人，事业编5人（6名退线正科级干部、3名班子成员、5名事业编制人员）。

二、部门预算单位构成

 2020年度预算编制范围包括县残疾人联合会本级，无二级预算单位。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算1069.33万元，其中，一般公共预算拨款   1069.33万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入 0万元。收入较去年增加 182.39万元，主要是一般公共预算拨款。

（二）支出预算：2020年本部门支出预算1069.33万元，其中，一般公共服务1069.33万元，公共安全 0万元，教育 0万元，科学技术 0万元。支出较去年增加 182.39万元，主要是民生资金、项目资金增加。

四、一般公共预算拨款支出

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算1069.33万元，其中，一般公共服务支出1069.33万元，占100%；具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数139.03万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算930.3万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：残疾人就业保障金支出924万元，主要用于无障碍改造、0-6岁残疾儿童康复救助、残疾人辅助器具采购、残疾人创业扶持、残疾人贷款贴息等方面；维稳经费支出1.8万元，主要用于残疾人稳定工作等方面；助残专项经费支出4.5万元主要用于助残日、爱耳日活动等方面。

五、政府性基金预算支出

2020年本部门政府性基金支出预算0万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2020年本部门机关运行经费20.78万元，比上年预算持平。

（二）“三公”经费预算：2020年本部门机关单位“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年持平，主要是严格按文件规定要求，控制招待标准、人次数。

（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算0万元。

（四）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额49.3万元。其中，货物类采购预算49.3万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车 0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为1069.33万元，其中，基本支出139.03万元，项目支出930.3万元，具体情况如下：（绩效目标详见报表）

1、出台了《桃江县残疾儿童康复救助制度的实施意见》，让0-6岁贫困残疾儿童抢救性康复治疗应治尽治。

2.多形式推介残疾人就业。

3.为贫困肢体残疾人免费安装假肢；通过政府采购购置辅具下放到乡镇。

4.对残疾学生和贫困残疾人家庭子女进行学费资助。

5.全面完成2020年残疾人医保、社保缴纳。

6.扎实开展残疾人居家服务。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

桃江县残疾人联合会部门整体支出绩效报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

1、部门在职人员情况

桃江县残疾人联合会是是隶属县人民政府领导的正科级群团机构，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体、事业管理机构融为一体的联合团体。全县15个乡镇均成立了残疾人联合会，每个乡镇明确了残联理事长和一名残疾人工作专干，从事残疾人工作，每个村（社区）按文件要求选聘了一名残疾人专职委员。县残联核定编制13人，其中公务员编制7人，全额事业编制6人，实际在岗人员14人，其中理事长1名，副理事长2名。机关下设办公室、康复股、宣教就业股、维权股、二级机构桃江县残疾人劳动就业服务中心。

2.主要职能

（1）代表：残疾人共同利益维护残疾人合法权益

（2）服务：团结教育残疾人为残疾人服务

（3）管理：履行法律赋予的职责承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业

3.重点工作计划

1.实施0~6岁残疾儿童抢救性康复，2020年，共有105名残疾儿童在康复机构进行康复治疗,完成目标任务的131%，实现应救尽救。

2.开展农村贫困重度残疾人托养试点工作，为重度残疾人实行居家托养服务。

3.代缴残疾人医保、社保，购买人身意外保险共计496.02万元。

4.为残疾人进行农村实用技术培训、对残疾人进行创业扶持。
5.完成重度残疾人无障碍改造421户，投入资金112.2万元

6.对残疾学生和贫困残疾人家庭子女进行教育资助，发放资金60.8万元。

（二）部门整体支出规模

2020年收入实际完成为1488.7973万元，其中一般公共预算财政拨款收入1488.7973万元，政府性基金财政拨款收入0万元。

（三）绩效目标设立情况

县残联建立了专项资金管理办法，严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。专项项目的申报严格按照财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。县残联目前对专项资金的管理按照项目支出涉及的经济科目规定，根据财务管理办法的相关制度执行。

二、部门整体支出管理级使用情况分析

（一）基本支出

2020年实际支出1488.7973万元元，其中基本支出229.46万元，比上年减少40.32万元，下降14.94‰。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费支出主要包括：商品和房屋支出、办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费等。

（二）项目支出

项目支出1259.3352万元，比上年增加151.0552万元，增长11.99‰。项目资金管理情况分析：严格按照国家政策法规规定和本部门实际，建立健全财务基础制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到了较高的工作效率和水平。

三、项目组织实施情况分析

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

2020年度项目支出1259.3352万元，专项资金主要用途为对残疾人的扶贫帮困、康复以及就业培训工作等。

（二）项目资金实际使用情况分析

其中残疾人康复108.81万元，残疾人就业和扶贫68.325万元、残疾人无障碍设施改造112.2万元、其他残疾人事业支出1.04万元。

（三）项目资金管理情况分析

严格按照国家政策法规规定和本部门实际，建立健全财务基础制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到了较高的工作效率和水平。

四、部门整体支出绩效情况分析

2020年，桃江县残疾人联合会在县委、县政府的正确领导和上级业务主管部门的精心指导下，紧紧围绕县委、县政府工作中心大局，深入贯彻省、市相关残疾人工作事业会议精神，在开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化生活、福利、社会服务、残疾预防等各方面取得了较好的成绩。主要情况如下：

1、精准康复有效实施。根据省、市、县重点民生实事有关要求，让符合条件的残疾儿童可以自主选择康复机构，做到应救尽救。2020年，共有105名残疾儿童在康复机构进行康复治疗,完成目标任务的131%；整合资金20余万元，在大栗港镇开展残疾人社区康复综合服务示范站试点工作；投入资金38.16万元为69名肢体残疾人集中免费安装了假肢，方便了他们的基本生活需求；在灰山港镇筛选了150名符合条件的重度残疾人实施居家托养，上门进行卫生清扫、购物引导、家电维修和心理疏导等服务。

2、民生保障不断改善。今年，为10725名一、二级重度残疾人全额代缴城乡居民医疗保险268.13万元；为7947名三、四残疾人代缴50%的城乡居民医疗保险99.38万元；为5498名一、二级重度残疾人全额代缴居民养老保险54.98万元；为9448名三、四级残疾人按人均50元代缴居民养老保险47.24万元；为6572名建档立卡贫困残疾人购买意外保险26.29万元；投入资金112.2万元，对全县421户有需求的建档立卡重度残疾人家庭无障碍改造实现全覆盖，帮助贫困残疾人家庭改善居家环境，提高了生活质量。

3、就业创业稳步推进。争取省残联项目资金26万元，配套26万元，对全县5个乡镇260名贫困残疾人开展了农村实用技术培训，帮助残疾人提升就业技能；投入资金36万元，扶持36名残疾人创业；支持残疾人就业示范基地建设，做好残疾人稳岗就业政策宣传，出台了《疫情期间残疾人一次性房租补贴工作方案》，对残疾人个体经营户、吸收残疾人集中就业的企业分别申报了一次性房租补贴和小额贷款贴息，两项合计31万元，一定程度上促进了残疾人就业增收。

4、维权维稳处置及时。坚持从抓好教育入手，正确引导残疾人以理性的方式反映自己的意见和诉求，不断提高残疾人依法、逐级、有序信访的自觉性。进一步规范了法律救助站制度，聘请了1名法律顾问和2名法律援助志愿者开展残疾人法律救助工作。一年来，接待残疾人法律咨询9人次，办理法律援助案件2件，及时处理上级信访交办件2件、县长热线交办件4件、答复网络舆情5起。全年无群体性缠访闹访、无非法上访现象，残疾人队伍基本稳定。

5、扶残助残氛围浓厚。春节期间，组织乡镇残联对全县特困残疾人进行走访慰问，发放贫困残疾人临时救助资金18万元；5月份，在第三十次全国助残日，走访受疫情影响的特困残疾人家庭和残疾职工，送去了大米、植物油、棉被等慰问物资；8月份，开展“金秋扶残助学”活动，对全县34名特困残疾学生或残疾人子女资助学费3万元；10月份，开展“暖冬行动，爱心助残”捐赠活动，向贫困残疾人发放爱心衣服3000件、棉鞋400双，总价值30余万元，解决贫困残疾人生活困难。

6、脱贫攻坚成效显著。扎实开展上门评残服务。2020年，共核发残疾人证3410份，包括残疾人证到期换发、等级变更、新办等，涉及贫困户1015人，贫困户新核发残疾人证586份，现有贫困残疾人6565人。全面落实残联系统学费资助政策。2020年，共完成高中阶段学费资助186人，合计34.1万元；完成大学阶段学费资助84人，合计26.7万元。全面落实残疾人“两项补贴”政策。截止12月，全县享受生活补贴的残疾人有5918人，月发放资金41.73万元；享受护理补贴的残疾人有12110人，月发放资金78.92万元。

五、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我县残联本级财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

（二）整体支出绩效目标

1、预决算公开：2020年，按照上级的要求，我单位在桃江公众信息网上进行了预决算公开。

资产管理：我们进一步加强资产的管理，制定了《桃江县残疾人联合会财务管理制度》、《桃江县残疾人联合会资产管理制度》等，明确了具体责任人，完善了固定资产档案，严格报批、销审等手续，做好资产统计工作，单位无任何资产流失现象。

2、“三公经费”控制情况：贯彻落实上级有关精神，继续保持2019年度好的做法，严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果。2020年度“三公”经费支出1万元，跟2019年度“三公经费”持平。

3、内部管理制度建设情况：近年来，我单位制定了《桃江县残疾人联合会财务管理制度》、《桃江县残疾人联合会车辆管理制度》、《桃江县残疾人联合会差旅费管理实施办法》等一系列内部制度。

4、项目绩效总目标完成情况：2020年，我单位圆满完成了全县残疾人康复、教育、就业、扶贫、宣传、文体等各项业务工作任务。

（三）部门整体支出情况分析

从整体情况来看，我单位严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”跟2019年度持平。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。

六、存在的主要问题

在资金使用效益上有待进一步提高。

七、改进措施和有关建议

（一）加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

（二）持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

（三）认真展开绩效管理。加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

在今后，我单位一定按项目实施计划及时拨付相关资金，做好资金统筹与分配。

第二部分　部门预算表

部门收支总体情况表

单位名称：桃江县残疾人联合会 单位：万元

部门收入总体情况表

单位名称：桃江县残疾人联合会 单位：万元

部门支出总体情况表

单位名称：桃江县残疾人联合会 单位：万元

财政拨款收支总表

单位名称：桃江县残疾人联合会 单位：万元

一般公共预算支出表

单位名称：桃江县残疾人联合会 单位：万元

一般公共预算基本支出表

单位名称：桃江县残疾人联合会 单位：万元

政府性基金预算支出表

单位名称：桃江县残疾人联合会 单位：万元

一般公共预算“三公”经费预算表

单位：万元

政府采购预算表

单位名称：桃江县残疾人联合会 单位：万元