桃江县残疾人联合会部门决算
（2019年度）
目 录
第一部分 桃江县残疾人联合会单位概况
一、部门职责
二、机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分 桃江县残疾人联合会部门决算表
一、部门收入支出决算总表
二、部门收入决算表
三、部门支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度桃江县残疾人联合会部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、部门职责
（一）宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。
（二）团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行法定义务，践行社会主义核心价值观，为建设富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。
（三）宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。
（四）协助县政府制定实施残疾人事业发展纲要，促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、托养、维权、文化体育、社会保障、无障碍环境建设、科技信息化应用、残疾人服务标准化建设和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。
（五）协助县政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，发挥综合协调、咨询服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。
（六）指导和监督残疾人证核发工作；按照政策规定负责安排残疾人就业工作。
（七）加强残疾人组织党的建设和组织建设；指导和管理各类残疾人社团组织。
（八）承担县政府残疾人工作委员会的日常工作。
（九）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置
机关核定行政编制7个（参公），设办公室、康复股、教育就业股和维权股，下属二级机构残疾人劳动就业服务中心，核定事业编制6个。现有在岗人员14人，参公编9人，事业编5人（6名退线正科级干部、3名班子成员、5名事业编制人员）。
三、部门决算单位构成
2019年度决算编制范围包括县残疾人联合会本级，无二级预算单位。
第二部分
桃江县残疾人联合会
部门决算表
部门收支决算总表
|
部门：桃江县残疾人联合会 单位：万元 |
|||||||||||||||
|
收入 |
支出 |
||||||||||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
||||||||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
||||||||||
|
一、财政拨款收入 |
1 |
1256.32 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
0 |
||||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
121.74 |
四、公共安全支出 |
29 |
0 |
||||||||||
|
三、上级补助收入 |
3 |
0 |
八、社会保障和就业支出 |
30 |
1254.32 |
||||||||||
|
四、事业收入 |
4 |
0 |
十二、农林水支出 |
31 |
2.00 |
||||||||||
|
五、经营收入 |
5 |
0 |
二十二、其他支出 |
32 |
121.74 |
||||||||||
|
六、附属单位上缴收入 |
6 |
0 |
|
33 |
|
||||||||||
|
七、其他收入 |
7 |
0 |
|
34 |
|
||||||||||
|
|
8 |
|
|
35 |
|
||||||||||
|
|
9 |
|
|
36 |
|
||||||||||
|
|
10 |
|
|
37 |
|
||||||||||
|
|
11 |
|
|
38 |
|
||||||||||
|
|
19 |
|
|
46 |
|
||||||||||
|
|
20 |
|
|
47 |
|
||||||||||
|
|
21 |
|
|
48 |
|
||||||||||
|
|
22 |
|
|
49 |
|
||||||||||
|
本年收入 |
23 |
1378.06 |
本年支出 |
50 |
1378.06 |
||||||||||
|
用事业基金弥补收支差额 |
24 |
0 |
结余分配 |
51 |
0 |
||||||||||
|
年初结转和结余 |
25 |
0 |
年末结转和结余 |
52 |
0 |
||||||||||
|
|
26 |
|
|
53 |
|
||||||||||
|
合计 |
27 |
1378.06 |
合计 |
54 |
1378.06 |
||||||||||
|
注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 4.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||||||||||
|
部门收入决算表 |
|
||||||||||||||
|
部门：桃江县残疾人联合会 财决公开02表 单位：万元 |
|
||||||||||||||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款 收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|||||||
|
合计 |
1378.06 |
1378.06 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1254.32 |
1254.32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||
|
20811 |
残疾人事业 |
1254.32 |
1254.32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||
|
2081101 |
行政运行 |
146.04 |
146.04 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||
|
2081102 |
一般行政管理事务 |
751.80 |
751.80 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||
|
2081104 |
残疾人康复 |
118.60 |
118.60 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||
|
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
132.10 |
132.10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||
|
2081106 |
残疾人体育 |
15.02 |
15.02 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
90.76 |
90.76 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||
|
213 |
农林水支出 |
2.00 |
2.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||
|
21305 |
扶贫 |
2.00 |
2.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
2.00 |
2.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||
|
229 |
其他支出 |
121.74 |
121.74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||
|
22960 |
彩票公益金安排支出 |
121.74 |
121.74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
16.50 |
16.50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
105.24 |
105.24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||
|
部门支出决算表 |
|||||||
|
部门：桃江县残疾人联合会 单位：万元 |
|
||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营 支出 |
对附属单位补助支出
6 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
合计 |
1378.06 |
269.78 |
1108.28 |
0 |
0 |
0 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1254.32 |
146.04 |
1108.28 |
0 |
0 |
0 |
|
20811 |
残疾人事业 |
1254.32 |
146.04 |
1108.28 |
0 |
0 |
0 |
|
2081101 |
行政运行 |
146.04 |
146.04 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2081102 |
一般行政管理事务 |
751.80 |
0 |
751.80 |
0 |
0 |
0 |
|
2081104 |
残疾人康复 |
118.60 |
0 |
118.60 |
0 |
0 |
0 |
|
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
132.10 |
0 |
132.10 |
0 |
0 |
0 |
|
2081106 |
残疾人体育 |
15.02 |
0 |
15.02 |
0 |
0 |
0 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
90.76 |
0 |
90.76 |
0 |
0 |
0 |
|
213 |
农林水支出 |
2.00 |
2.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21305 |
扶贫 |
2.00 |
2.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
2.00 |
2.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
229 |
其他支出 |
121.74 |
121.74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22960 |
彩票公益金安排支出 |
121.74 |
121.74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
16.50 |
16.50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2296003 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
105.24 |
105.24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
财政拨款收支决算总表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
财决公开04表 |
||||
|
部门：桃江县残疾人联合会 |
|
|
|
单位：万元 |
|||||||
|
收入 |
支出 |
||||||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1256.32 |
栏 次 |
31 |
|
|
|
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
121.74 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
|
3 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
|
4 |
|
八、社会保障和就业支出 |
34 |
1254.32 |
1254.32 |
0 |
||||
|
|
5 |
|
十二、农林水支出 |
35 |
2.00 |
2.00 |
0 |
||||
|
|
6 |
|
二十二、其他支出 |
36 |
121.74 |
0 |
121.74 |
||||
|
|
7 |
|
|
37 |
|
|
|
||||
|
|
8 |
|
|
38 |
|
|
|
||||
|
|
9 |
|
|
39 |
|
|
|
||||
|
|
10 |
|
|
40 |
|
|
|
||||
|
|
11 |
|
|
41 |
|
|
|
||||
|
|
12 |
|
|
42 |
|
|
|
||||
|
|
13 |
|
|
43 |
|
|
|
||||
|
|
14 |
|
|
44 |
|
|
|
||||
|
|
15 |
|
|
45 |
|
|
|
||||
|
|
16 |
|
|
46 |
|
|
|
||||
|
|
17 |
|
|
47 |
|
|
|
||||
|
|
18 |
|
|
48 |
|
|
|
||||
|
|
19 |
|
|
49 |
|
|
|
||||
|
|
20 |
|
|
50 |
|
|
|
||||
|
|
21 |
|
|
51 |
|
|
|
||||
|
|
22 |
|
|
52 |
|
|
|
||||
|
|
23 |
|
|
53 |
|
|
|
||||
|
本年收入合计 |
24 |
1378.06 |
本年支出合计 |
54 |
1378.06 |
1256.32 |
121.74 |
||||
|
|
25 |
|
|
55 |
|
|
|
||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
0.00 |
年末结转和结余 |
56 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
一般公共预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
57 |
|
|
|
||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
|
58 |
|
|
|
||||
|
|
29 |
|
|
59 |
|
|
|
||||
|
合计 |
30 |
1378.06 |
合计 |
60 |
1378.06 |
1256.32 |
121.74 |
||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||||||
|
部门：桃江县残疾人联合会 财决公开05表 |
|||||||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||||||
|
合计 |
1256.32 |
148.04 |
1108.28 |
||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1254.32 |
146..04 |
1108.28 |
|||||||
|
20811 |
残疾人事业 |
1254.32 |
146.04 |
1108.28 |
|||||||
|
2081101 |
行政运行 |
146.04 |
146.04 |
0 |
|||||||
|
2081102 |
一般行政管理事务 |
751.8 |
0 |
751.80 |
|||||||
|
2081104 |
残疾人康复 |
118.6 |
0 |
118.6 |
|||||||
|
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
132.1 |
0 |
132.1 |
|||||||
|
2081106 |
残疾人体育 |
15.02 |
0 |
15.02 |
|||||||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
90.76 |
0 |
90.76 |
|||||||
|
213 |
农林水支出 |
2.00 |
2.00 |
0 |
|||||||
|
21305 |
扶贫 |
2.00 |
2.00 |
0 |
|||||||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
2.00 |
2.00 |
0 |
|||||||
部门：桃江县残疾人联合会 单位：万元
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
139.585 |
302 |
商品和服务支出 |
8.455 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0 |
|
30101 |
基本工资 |
61.9639 |
30201 |
办公费 |
1 |
30701 |
国内债务付息 |
0 |
|
30102 |
津贴补贴 |
26.1653 |
30202 |
印刷费 |
0 |
30702 |
国外债务付息 |
0 |
|
30103 |
奖金 |
0 |
30203 |
咨询费 |
0 |
310 |
资本性支出 |
0 |
|
30106 |
伙食补助费 |
4.657 |
30204 |
手续费 |
0 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0 |
|
30107 |
绩效工资 |
0 |
30205 |
水费 |
0 |
31002 |
办公设备购置 |
0 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
16.6839 |
30206 |
电费 |
0 |
31003 |
专用设备购置 |
0 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0 |
30207 |
邮电费 |
0 |
31005 |
基础设施建设 |
0 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
9.5977 |
30208 |
取暖费 |
0 |
31006 |
大型修缮 |
0 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0 |
30209 |
物业管理费 |
0 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.9787 |
30211 |
差旅费 |
1 |
31008 |
物资储备 |
0 |
|
30113 |
住房公积金 |
14.802 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0 |
31009 |
土地补偿 |
0 |
|
30114 |
医疗费 |
0 |
30213 |
维修（护）费 |
0 |
31010 |
安置补助 |
0 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
3.7635 |
30214 |
租赁费 |
0 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0 |
30215 |
会议费 |
0 |
31012 |
拆迁补偿 |
0 |
|
30301 |
离休费 |
0 |
30216 |
培训费 |
0 |
31013 |
公务用车购置 |
0 |
|
30302 |
退休费 |
0 |
30217 |
公务接待费 |
0 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0 |
30218 |
专用材料费 |
0 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0 |
|
30304 |
抚恤金 |
0 |
30224 |
被装购置费 |
0 |
31022 |
无形资产购置 |
0 |
|
30305 |
生活补助 |
0 |
30225 |
专用燃料费 |
0 |
31099 |
其他资本性支出 |
0 |
|
30306 |
救济费 |
0 |
30226 |
劳务费 |
0 |
399 |
其他支出 |
0 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0 |
30227 |
委托业务费 |
0 |
39906 |
赠与 |
0 |
|
30308 |
助学金 |
0 |
30228 |
工会经费 |
6.455 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0 |
|
30309 |
奖励金 |
0 |
30229 |
福利费 |
0 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0 |
39999 |
其他支出 |
0 |
|
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
0 |
30239 |
其他交通费用 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
139.585 |
公用经费合计 8.455 |
|
|||||
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
|
部门：县残联 |
|||||||||||
|
2019年度预算数 |
2019年度决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0.99 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。数据来源部门决算报表（财决附03表）机构运行信息表。
政府性基金预算财政拨款收支决算表
部门： 公开08表
单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
0 |
121.74 |
121.74 |
121.74 |
0 |
0 |
|
|
229 |
其他支出 |
0 |
121.74 |
121.74 |
121.74 |
0 |
0 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0 |
121.74 |
121.74 |
121.74 |
0 |
0 |
|
2296002 |
用于社会福利彩票公益金支出 |
0 |
1.65 |
1.65 |
1.65 |
0 |
0 |
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
0 |
10.524 |
10.524 |
10.524 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计1378.06万元。与2018年相比，增加291.83万元，增长21.18%，主要是残疾人就业保障金增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1378.06万元，其中：财政拨款收入1378.06万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计1378.06万元，其中：基本支出269.78万元，占19.58%；项目支出1108.28万元，占80.42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计1378.06万元，与2018年相比，增加291.83万元,增长26.87%，主要是因为残疾人就业保障金增加。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出1378.06万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加291.83万元，增长26.87%，主要是因为残疾人就业保证金增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出1378.06万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1254.32万元，占91%；农林水（类）支出2万元，占0.2%；其他支出121.74，占8.8%（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为886.94万元，支出决算数为1378.06万元，超出年初预算的55%，其中：
1、社会保障和就业（类） （款） （项）。
年初预算为886.94万元，支出决算为1254.32万元，超出年初预算的41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：残保金增加。
2、农林水（类） （款） （项）。2019年决算数农林水支出为2万元，主要原因是：用于扶贫方面。
3、其他支出（类） （款） （项）。2019年决算数其他支出为121.74万元，主要来源于社会福利彩票公益金，用于残疾人事业救助。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出269.78万元，其中：人员经费237.955万元，占基本支出的88.2%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费31.825万元，占基本支出的11.8%，主要包括商品和房屋支出、办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.9899万元，完成预算的98%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0 万元，完成预算的0%。
公务接待费支出预算1万元，支出决算为0.9899万元，完成预算的98%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照文件规定要求，严控招待标准，减少招待次数。与上年相比减少0.7636万元，减少43.55%,减少（增长）的主要原因是严格按照文件规定要求，严控招待标准，减少招待次数。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.9899万元，占98.99%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.9899万元，全年共接待来访团组来宾190人次，主要是无障碍改造检查、0-6岁残疾儿童康复救助调研、助残日活动等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2019年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入121.74万元；年初结转和结余0万元；支出121.74万元，其中基本支出0万元，项目支出121.74万元；年末结转和结余0万元。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，对2019年度整体支出和项目支出开展了绩效自评。2019年度支出合计1378.06万元，其中：基本支出269.78万元，占19.58%，比上年减少26.17万元，下降8.845‰；项目支出1108.28万元，占80.42%，比上年增加318万元，增长40.24‰。
整体绩效自评结果为100分。
1、预决算收支增减变化情况
2019年度年初预算情况：预算内一般公共预算拨款预算收入为1256.32万元，政府性基金拨款121.74万元，其他收入拨款0万元。
预算调整情况：2018年一般公共预算拨款1022.13万元，增加355.93万元，比上年度增长7.4%；2018年政府性基金拨款64.10万元，增加57.64万元，比上年度增加52.65%。
2、部门整体支出规模
2019年收入实际完成为1378.06万元，其中一般公共预算财政拨款收入1256.32万元，政府性基金财政拨款收入121.71万元。
3、绩效目标设立情况
县残联建立了专项资金管理办法，严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。专项项目的申报严格按照财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。县残联目前对专项资金的管理按照项目支出涉及的经济科目规定，根据财务管理办法的相关制度执行。
（二）部门整体支出管理及使用情况分析
1、基本支出
2019年实际支出1378.06万元元，其中基本支出269.78万元，比上年减少26.17万元，下降8.845‰。人员经费完成237.955万元，比上年增加27.37万元，增长13‰.公用经费完成31.825万元，比上年减少53.54万元，下降62.72‰.。
2、项目支出
项目支出1108.28万元，比上年增加318万元，增长40.24‰。
⑴项目资金安排落实、总投入等情况分析
2019年度项目支出1108.28万元，专项资金主要用途为对残疾人的扶贫帮困、康复以及就业培训工作等。
⑵项目资金实际使用情况分析
其中残疾人康复118.60万元，残疾人就业和扶贫132.10万元、其他残疾人事业支出67.2万元。
⑶项目资金管理情况分析。严格按照国家政策法规规定和本部门实际，建立健全财务基础制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到了较高的工作效率和水平。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出8.455万元，比年初预算数减少5.775万元，降低40.58%。主要原因是：残保金的生活救济、医疗救济、残疾人体育统计在公用经费中。
（二）一般性支出情况
2019年 本部门开支会议费0万元。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额50万元，其中：政府采购货物支出50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业的合同金额50万元，占政府采购支出总金额的100%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
2、其他收入：是指除财政补助收入、上级补助收入、拨入专款、事业收入、经费收入以外的各项收入。
3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
桃江县残疾人联合会部门整体支出绩效报告
一、部门概况
（一）部门基本情况
1、部门在职人员情况
桃江县残疾人联合会是是隶属县人民政府领导的正科级群团机构，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体、事业管理机构融为一体的联合团体。全县15个乡镇均成立了残疾人联合会，每个乡镇明确了残联理事长和一名残疾人工作专干，从事残疾人工作，每个村（社区）按文件要求选聘了一名残疾人专职委员。县残联核定编制13人，其中公务员编制7人，全额事业编制6人，实际在岗人员14人，其中理事长1名，副理事长2名。机关下设办公室、康复股、宣教就业股、维权股、二级机构桃江县残疾人劳动就业服务中心。
2.主要职能
（1）代表：残疾人共同利益维护残疾人合法权益
（2）服务：团结教育残疾人为残疾人服务
（3）管理：履行法律赋予的职责承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业
3.重点工作计划
（1）0-6岁残疾儿童康复救助，实现应救尽救。
（2）开展农村贫困重度残疾人托养工作，筛选140名重度残疾人实行居家托养服务。
（3）代缴残疾人医保、社保。
（4）为260名残疾人进行农村实用技术培训、对36名残疾人进行创业扶持。
（5）完成重度残疾人无障碍改造80户。
（6）对残疾学生和贫困残疾人家庭子女进行教育资助。
（二）部门整体支出规模
2019年收入实际完成为1378.06万元，其中一般公共预算财政拨款收入1256.32万元，政府性基金财政拨款收入121.71万元。
（三）绩效目标设立情况
县残联建立了专项资金管理办法，严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。专项项目的申报严格按照财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。县残联目前对专项资金的管理按照项目支出涉及的经济科目规定，根据财务管理办法的相关制度执行。
二、部门整体支出管理及使用情况分析
（一）基本支出
2019年实际支出1378.06万元元，其中基本支出269.78万元，比上年减少26.17万元，下降8.845‰。人员经费完成237.955万元，比上年增加27.37万元，增长13‰。公用经费完成31.825万元，比上年减少53.54万元，下降62.72‰。
（二）项目支出
项目支出1108.28万元，比上年增加318万元，增长40.24‰。
1、项目资金安排落实、总投入等情况分析。2019年度项目支出1108.28万元，专项资金主要用途为对残疾人的扶贫帮困、康复以及就业培训工作等。
2、项目资金实际使用情况分析。其中残疾人康复118.60万元，一般行政管理事务751.80万元，残疾人就业和扶贫132.10万元、其他残疾人事业支出90.76万元。
3、项目资金管理情况分析。严格按照国家政策法规规定和本部门实际，建立健全财务基础制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到了较高的工作效率和水平。
三、部门整体支出绩效情况分析
2019年，桃江县残疾人联合会在县委、县政府的正确领导和上级业务主管部门的精心指导下，紧紧围绕县委、县政府工作中心大局，深入贯彻省、市相关残疾人工作事业会议精神，在开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化生活、福利、社会服务、残疾预防等各方面取得了较好的成绩。主要情况如下：
1、残疾人康复服务。出台了《桃江县残疾儿童康复救助制度的实施意见》，让0-6岁贫困残疾儿童抢救性康复治疗应治尽治；争取资金10万元，依托桃花江镇养老康复医院和灰山港镇港雅医院建立了残疾人康复站，为有康复需求的残疾人进行康复训练；免费适配假肢、轮椅、盲杖、助听器等辅助器具2000余件，共计近100万元。
2、居家托养服务。争取上级残联资金15万元，依托牛田敬老院，启动了农村贫困重度残疾人托养试点工作，现入住对象18人。争取资金21万元，在牛田、高桥筛选了140名符合条件的残疾人实施居家托养，上门进行卫生清扫、购物引导、家电维修和心理疏导等服务。
3、残疾人医疗保险、社保。为5498名一、二级残疾人全额代缴居民养老保险54.98万元、为19880名残疾人代缴医疗保险333.4万元、已启动为6279名符合条件的非重度残疾人代缴最低档次50%的养老保险31.3万元。
4、残疾人就业。争取省残联项目资金26万元，配套26万元，对全县5个乡镇260名贫困残疾人开展农村实用技术培训，帮助残疾人提升就业技能；争取资金36万元，扶持36名残疾人创业；配套资金6万元，支持残疾人就业示范基地建设；选送5名零基础视力残疾学员到株洲盛康进行盲人按摩初级培训，选送10名盲人按摩从业人员到长沙国医职业技术学校接受推拿专业培训。
5、残疾人文体事业。输送残疾人参加残疾人文艺、绘画、书法等文化体育活动。今年8月，肢体运动员文晓燕在全国第十届残运会暨第七届特奥会上，获得T37级200米、T35-38级4×100米接力赛女子组冠军，再次刷新世界记录；三堂街镇肢体残疾人胡尚书今年入选全国残疾人劳动职业技能竞赛；10月，分片区举办了“同心筑梦 励志前行”－－桃江县庆祝中华人民共和国成立70周年残疾人文艺汇演，丰富了残疾人的精神文化生活。
6、精准扶贫。已拨付联系村扶贫资金21万元（西峰寺村、大水洞村、响涛源社区），对今年拟退出的松木塘镇天子山村、龙塘村、响涛源社区、大栗港镇红金村、武潭镇善溪村、马迹塘镇益阳仑村等6个贫困村进行了深度调研，并对这6个村开展了上门评残活动，为121名贫困残疾人进行了残疾鉴定。
7、残疾人教育。对65名残疾人大学生和贫困残疾人家庭大学生资助学费20万元，对129名残疾人高中阶段学生和贫困残疾人家庭高中阶段学生资助学费21万元；为30名学前残疾儿童争取助学资金9万元，每人发放3000元。
8、无障碍设施建设。投入资金56万元，对全县80户贫困残疾人家庭进行无障碍改造，提高了残疾人的生活质量。
四、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的
本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我县残联本级财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。
（二）整体支出绩效目标
预决算公开：2019年，按照上级的要求，我单位在桃江公众信息网上进行了预决算公开。
资产管理：我们进一步加强资产的管理，制定了《桃江县残疾人联合会财务管理制度》、《桃江县残疾人联合会资产管理制度》等，明确了具体责任人，完善了固定资产档案，严格报批、销审等手续，做好资产统计工作，单位无任何资产流失现象。
“三公经费”控制情况：贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果。2019年度“三公”经费支出0.9899万元，比2018年度“三公经费”支出减少0.7636万元，下降43.55‰。
内部管理制度建设情况：近年来，我单位制定了《桃江县残疾人联合会财务管理制度》、《桃江县残疾人联合会车辆管理制度》、《桃江县残疾人联合会差旅费管理实施办法》等一系列内部制度。
项目绩效总目标完成情况：2019年，我单位圆满完成了全县残疾人康复、教育、就业、扶贫、宣传、文体等各项业务工作任务。
（三）部门整体支出情况分析
从整体情况来看，我单位严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”中的公务接待费明显下降。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。
五、存在的主要问题
在资金使用效益上有待进一步提高。
六、改进措施和有关建议
（一）加强财务管理，严格财务审核
在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
（二）持续抓好“三公”经费控制管理
严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。
（三）认真展开绩效管理
加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。
在今后，我单位一定按项目实施计划及时拨付相关资金，做好资金统筹与分配。