2021年桃江县残疾人联合会部门预算
目 录
第一部分 2021年部门预算说明
第二部分 2021年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、省级专项资金预算汇总表
21、省级专项资金绩效目标表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。
2、团结、记录残疾人自尊、自信、自强、自立、履行法定义务，践行社会主义核心价值观，为建设富强民主和谐美丽的社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。
3、宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。
4、协助县政府制度实施残疾人事业发展纲要，促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、托养、维权、文化体育、社会保障、无障碍环境建设、科技信息化应用、残疾人服务标准化建设和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。
5、协助县政府研究、制度和实施残疾人事业的政策、规划和计划，发挥综合协调、咨询服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。
6、指导和监督残疾人证核发工作；按照政策规定负责安排残疾人就业工作。
7、加强残疾人组织党的建设和组织建设；指导和管理各类残疾人社团组织。
8、承担县政府残疾人工作委员会的日常工作。
9、完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置
桃江县残疾人联合会设办公室、康复股、教育就业股和维权股，下属二级机构桃江县残疾人劳动就业服务中心。
二、部门预算单位构成
县残疾人联合会本级，无二级预算单位。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算1,075.35万元，其中，一般公共预算拨款1,075.35万元。收入较去年增加6.02万元，主要原因是残保金的增收。
（二）支出预算：2021年本部门支出预算1,075.35万元，其中，社会保障和就业支出1,075.35万元。收入较去年增加5.96万元，主要原因是残保金的增收。
四、一般公共预算拨款支出
2021年本部门一般公共预算拨款支出预算1,075.35万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数149.55万元，主要是工资福利支出、一般商品和服务支出及对个人和家庭的补助支出。其中：
1、工资福利支出127.67万元，其中，基本工资57.31万元，津贴补贴21.57万元，奖金4.5万元，绩效工资11.32万元，机关事业单位基本养老保险缴费14.42万元，职工基本医疗保险缴费6.65万元，其他社会保障缴费1.09万元，住房公积金10.81万元。
2、一般商品和服务支出21.78万元，其中，办公费3万元，印刷费1万元，咨询费1万元，水费1万元，电费2万元，物业管理费2万元，差旅费2万元，维修（护）费1万元，公务接待费1万元，工会经费0.7万元，其他交通费用6.78万元，其他商品和服务支出0.3万元。
3、对个人和家庭的补助支出0.1万元，其中，奖励金0.1万元。
（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算925.8万元，主要是一般行政管理事务（残疾人事业）支出及残疾人就业和扶贫支出。其中，一般行政管理事务（残疾人事业）支出6.3万元，主要用于安全维稳经费、助残专项经费等专项经费等方面，残疾人就业和扶贫支出919.5万元，主要用于残疾人就业保障金等方面。
五、政府性基金预算支出
2021本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2021年本部门的机关运行经费21.78万元，比上年预算增加1万元，增长4.81%，主要原因是日常公务费增加5000元 /人。
（二）“三公”经费预算：2021年本部门“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年持平。
（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算0万元，未召开会议；培训费预算0万元，未召开培训；因疫情原因，采取电话会议等形式。
（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额140万元，其中，货物类采购预算140万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1,075.35万元，其中，基本支出149.55万元，项目支出925.8万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
5、一般性支出：是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。
第二部分 2021年部门预算表
