桃江县科协2017年度部门支出绩效评估报告
为进一步加强财政支出管理，推进党政机关厉行节约反对浪费，提高财政资金使用效益，按照县财政局的工作部署，桃江县科学技术协会（简称县科协）对2017年度整体支出152.75 万元，进行绩效评价，形成了本报告。
一、 部门概况
县科协是中共桃江县委领导下的正科级财政全额拨款单位，属于参照《公务员法》管理的群众团体，业务上接受益阳市科学技术协会的指导，负责服务全县科技工作者，管理县级学会（协会、研究会），组织开展学术活动和科普工作，指导乡镇科协工作。
县科协机关内设部室：办公室、普及工作部。定编5名，行政编（参公编）5名。实有在职人数9人，离退休5人。
二、部门整体支出情况评价
2017年度县科协部门财政资金整体支出，其中：基本支出152.75万元，项目支出34万元；2016年结余无，本年结余 无。2017年年初预算为136.12万元，其中：基本支出75.22万元，项目支出60.9万元。预算完成率为112%。省科协科普益民计划项目补助10万元，流动科技馆巡展省科协补助9万元，市科协补助3万元。
（一）基本支出情况评价
基本支出 152.75 万元,其中，工资福利支出71.6 万元，商品和服务支出95.73万元，对个人和家庭的补助支出16.74万元。
1、“三公”经费支出情况
2017年，县科协“三公”经费支出1.58万元，其中：租车费无，公务接待1.58万元，“三公”经费支出占商品和服务支出的 1.65% 。“三公”经费预算数（1.58万元）跟2016年相比没有变化，“三公”经费变动率为0 %。主要是严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》要求开展相关的公务活动，严格执行县纪委、县财政局等有关部门下发的文件，严格控制一般性公务接待，提高了资金使用效益。
2、公用经费支出情况
2017年，县科协公用经费支出61.73万元（不含“三公”经费支出），其中办公经费5.73万元、电费2.66万元。2017年公用经费与年初预算比较，节约了13.49万元，实际支出占预算的82 %。主要是因为严格执行县财政厅等有关部门下发的文件，严格执行政府采购规定程序，采购运行机制进一步完善。
（二）项目（业务活动）支出情况评价
县本级项目（业务活动）支出34万元，其中，科普活动及学术交流活动支出25万元，流动科技馆等支出 9万元。
2017年，我会在党组的正确领导下，厉行节约，充分把科协有限的经费用在科协事业发展的刀刃上。积极响应习近平总书记在全国“科技三会”上发出开展“创新争先行动”的号召，提出以“四联”工作为推手，以实施“四大工程”、建设科技智库为载体，组织动员广大科技工作者开展“创新争先行动”，服务经济主战场，同时密切科协组织之间、科协组织与科技工作者之间的关系。
1、科普阵地不断完善。继续保留了电视专栏、短信平台、科普网站等固定科普阵地，开拓了社区科普e站宣传新领域。《科普大篷车》电视专栏，共播放48期1800余分钟；科普短信平台共发送科普短信52期10万多条次；桃江科普网站年内共发布各类科普信息和科普知识1700多条。2017年，我们把科普e站建设纳入基层科普行动计划之中，大力推进社区科普e站建设，投资5万多元，于9月底在桃花江社区和团山社区建成了两个社区科普e站。科普e站的建成，为社会公众提供了更多贴近实际、贴近生活、贴近群众的科普服务。
2、科普活动精彩高效。一是扎实开展中国流动科技馆桃江巡展活动。活动中，我们克服人手紧张等困难，广泛发动企业和志愿者参与其中，充分利用广播电视、采纳传媒、手机微信、户外电子显示屏等开展了宣传造势，为活动的顺利举办创造了良好条件。3月16日，巡展活动在大汉龙城儿童公园顺利启动，除展出近70台套科普设备外，还增加了核电知识、益阳籍“两院”院士风采展示等内容，颇受市民欢迎。据统计，前来参观的人数达 64710人次。二是精心打造全国科普日活动亮点。我县荣获了2017年中国科协颁发的“全国科普日活动优秀组织单位”称号。领导亲临指导、群众广泛参与、活动形式多样、组织严谨有序成为我县全国科普日活动的四大亮点。
3、科技创新不断开拓。我县青少年科技创新历年来都取得了不错的成绩，得益于有一支优秀的辅导员队伍，年内，我们更加注重了对中小学科技辅导员的培训。6月25日，与县教育局联合主办了“桃江县中小学生首届科技创新教育展示活动”，对全县67名骨干科技辅导员进行了集中培训，通过组织教师观摩机器人、无人机和航模表演，聘请专家现场辅导，大大提高了教师辅导学生参与机器人比赛的能力。12月，我县玉潭实验学校参加国际奥林匹克智能机器人竞赛湖南赛区比赛， 4名学生获得二等奖，获得代表湖南参加全国比赛资格，填补了我县青少年科技创新机器人比赛的空白。在抓好教师培训的同时，我们还立足实际强化了对学生的科普教育，联合桃花江核电公司、桃江县教育局、桃江县核电办等单位，在桃江一中等学校举办核电知识专题讲座；邀请省科技馆“科普大篷车”团队到边远乡镇马迹塘镇开展送科普进校园活动。
4、“科普三进”收效明显。为扎实组织好送科普知识下乡活动，我们改变了以往单纯发几本资料的做法，把科普宣传与看花鼓大戏、有奖知识竞答结合起来，同时组织科普志愿者、各类科技人员进行现场答疑解惑、业务诊疗，群众喜欢，效果明显。先后深入高桥乡赵家山村和松柏村、鸬鹚渡张子清村、灰山港镇栗子山村、桃冶社区、桃花江社区等10多个村、社区开展“科普惠乡村”活动，受到当地群众的热烈欢迎，每村参与的群众都不下1000人。同时组织了“科普大篷车”到桂花园小学、近桃小学、扬帆幼儿园、马迹塘镇中学等学校巡回展览，送上“科普大餐”，给中小学生提供一个学习科技知识与培养科学技能的平台。
5、学会工作稳步推进。 一是认真组织召开了县级学会工作协商会，县委组织部、县政协法制群团委、县民政局、县财政局、县林业局、县畜牧局等单位负责人也一并参加，会议总结了当前学会工作存在的问题，明确了下阶段的工作目标，使学会真正成为“科技工作者之家”。二是认真组织开展了 “5.30” 首个全国科技工作者日活动。5月底，与市科协一起专程去武汉看望了桃江籍院士文伏波。 6月2日，组织召开了桃江县优秀科技工作者座谈会，表彰了10名优秀科技工作者。三是积极开展基层科普行动计划申报。积极与省、市科协对接，努力争取基层科普行动计划项目，为桃花江社区、团山社区争取到了科普示范社区项目20万元奖补资金、农技协灾后重建资金5万元，大力支持了科普示范社区和农技协的建设。四是认真组织了“院士专家益阳行” 在桃江的活动。为福德电气、桃花江竹材、吉祥天生物公司三家企业牵线搭桥，谢胜泉院士（新西兰）、李贤军教授（中南林科大）、陈建华教授（中南林科大）唐效蓉教授（湖南省农科院）分别与企业签订合作协议，县委、县政府主要领导还为四位专家、院士举办了欢迎晚宴。
6、精准扶贫成效显著。一是建立了结对帮扶机制促使农户脱贫，成立结对帮扶工作小组，做到责任到人、任务到人，制定结对帮扶工作实施方案，确保帮扶有计划、有目标、有效果。二是按照“六个一批”要求制定有针对性的脱贫措施。通过入户走访，了解到贫困对象都不同程度存在“因病致贫”和“因学致贫”、“缺劳动力”等情况。三是慰问贫困户。多次组织机关扶贫队员去灰山港镇天子坡村开展慰问活动，及时解决贫困户生产生活中存在的实际问题，切实化解生活中的实际困难。四是实现了年初确定的脱贫目标，落实帮扶资金50000多元用于产业发展，2017年成功帮助12户35人实现脱贫。五是开展科技助力精准扶贫，组织畜牧、农业等单位17名专家、三个农技协会深入扶贫一线，开展对口扶贫工作，带动建档立卡贫困户41户135人实现脱贫。
三、部门整体支出管理绩效
2017年，在县委、县政府的正确领导下，在中国科协的指导下，在广大科技教育工作者和社会各界的大力支持下，县科协抓住全面深化改革的机遇期，严格落实厉行节约、严控“三公”经费、压缩一般运行经费、强化项目支出管理，提升了资金使用效益。
（一）预算执行及绩效情况
1．严格执行预算，坚守控制红线。2017年，我会严格遵循“先预算后开支，无预算不开支”的原则，确保了单位“预算控制率”、“三公经费控制率”、“政府采购执行率”等重点指标均在控制范围之内。
2．切实把资金用到实处，发挥了资金效益。
（二）预算管理情况
1、财务管理制度进一步健全，监管力度进一步加大。2017年，严格执行省财政厅于2015年联合制定的《关于印发<湖南省科学技术普及专项资金管理办法>的通知》（湘财教〔2015〕49号）和《湖南省科学技术协会学会能力提升专项资金管理办法（试行）》等一整套专项资金管理和监督体系。
2、建立单位财务内部检查制度。将内部财务工作的监督检查规范化、常态化，促进单位财务管理规范化，科学化，最大程度地发挥资金效益。2017年，严格实施财务会审联签制度，不断强化对财务工作的指导和规范，党组定期听取财务工作报告，经常性进行了内部检查，对科普活动经费使用进行实时监控。始终做到事前指导、事后检查，确保资金到位及时、安全规范、使用合理。同时，为贯彻落实《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会〔2015〕24号）的有关精神，依据《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）和《行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）》（财会〔2017〕1号）的有关规定，我们成立工作领导小组，组织了内控建设工作培训，制定了工作方案，初步搭建了内部控制的框架。
3、加强财政预算资金绩效评价和预算执行考核。我会成立了财政预算资金绩效评价考核领导小组，对2017年财政预算资金使用进行了绩效考核，并结合政府工作绩效考核予以总结评价。同时，严控“三公”经费，在预算基数较低的情况下进一步控制“三公”经费支出。按财政部门的要求部署，及时公开县科协部门预算、决算和绩效考核相关报告信息。
四、部门整体支出评价意见和建议
1、县科协对乡镇科协指导帮助还不够。当前县、乡两级科协组织上下联动不够。县科协对基层科协缺乏有力指导，帮助基层解决实际问题不多。乡镇科协工作人员少、经费少，且工作人员基本都是身兼多职，科普工作做得不多，科协的职能发挥不明显。
2、“科技工作者之家”的凝聚力和吸引力还不够强。县级科协职能侧重点科普，对科技工作者给与不了太多的帮助，能为科技工作者解决的实际问题很有限，当科技工作者遇到困难和问题时，很少有人会想到科协。
3、科技思想库还没建立起来。科协组织科技工作者开展决策咨询的力度还不够大，缺乏资源共建共享的工作平台，没有形成规范的决策咨询立项、调研、追踪、提炼、编报等流程。一些决策咨询选题不精，没有紧扣政府和企业的需求，缺乏针对性和可操作性。
4、缺乏固定性的县级科普馆或科技馆。科技馆既是全县青少年的科普基地，也是创建国家文明城市的硬性指标，县科协将积极争取县委县政府的支持，用财政投入的形式建设好县级科技馆。与教育部门联合，把科技馆打造成为科普教育的主要阵地，更好地发挥科技馆固有的展教功能，拓宽和延伸科技馆的职能和活动空间。