2018年科协部门预算编制说明

一、部门基本情况

科协是行政或参公单位性质的单位。编办核定编制人数5人（其中行政编制5人、全额事业编制0人、工勤编制0人、差额事业编制0人、自收自支事业编制0人），实有在职人员8人（其中行政和参公8人、全额事业在职0人、差额事业在职0人、自收自支事业在职0人），离休人员0人，退休人员5人。

二、部门预算总收支情况

（一）预算收入148.41万元。其中一般公共预算拨款148.41万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，其他收入拨款0万元。

（二）预算支出148.41万元。

1、基本支出

（1）工资福利支出75.98万元。其中基本工资32.10万元，津贴补贴19.05万元，奖金2.68万元，社会保障缴费万元，绩效工资0万元，住房公积金6.46万元，其他工资福利支出0万元。

（2）对个人和家庭的补助支出0.29万元。其中离休费0万元，退休费0万元，遗属人员生活补助0万元，建国初期参加工作部分人员生活补助0万元，独生子女父母奖励金0.29 万元，伤残保健金0万元，其他对个人和家庭的补助支出0 万元。

（3）一般商品和服务支出11.24万元。其中公务费4.00万元，离退休活动费0.50万元，公务用车运行维护费0万元，工会经费0.40万元，公务交通补贴6.34万元。

2、项目支出

项目支出60.90万元。其中科普费60.9万元。

三、“三公”经费预算情况

“三公”经费支出1.58万元。其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费1.58万元。