桃江县科协

2021年部门预算编制说明

一、部门基本情况

单位的主要职责：

（一）密切联系科学技术工作者，宣传党的路线方针政策，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，建设科技工作者之家。

（二）开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展，推进全县创新体系建设。

（三）组织科学技术工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，增强企业自主创新能力。

（四）组织推动全县城乡科学技术普及工作；协助制定科普工作规划，编制科普专项经费预算。弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。

（五）组织科学技术工作者为县委、县政府制定科学技术政策、法规提供咨询，组织科学技术工作者参与地方事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

（六）组织所属县级自然科学学会有序承接科技评估、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制、国家科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能。

（七）会同有关部门开展科技工作者的继续教育和培训，注重激发青少年科技兴趣，发现培养杰出青年科技工作者和创新团队，表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐科学技术人才；

（八）协调县级自然科学专门学会之间，学会与乡镇科协之间的关系，加强与社会科学的学科联系，编辑出版科普和学术刊物，举办为科技工作者和科技活动服务的公益事业；

（九）管理、指导、协调各类科学技术协会，组织厂会协作、厂校协作活动，组织开展农村科普示范创建工作；

（十）承办县委、县人民政府交办的其他工作。

 (二)单位的构成情况：

科协是参公单位性质的单位。编办核定编制人数5人，（其中行政编制5人，全额事业编制0人、工勤编制0人、差额事业编制0人、自收自支事业编制0人），实有在职人员8人（其中行政和参公8人、全额事业在职0人、差额事业编制0人、自收自支事业编制0人），离休人员0人，退休人员6人。

二、部门预算单位构成

本部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有只有桃江县科学技术协会本级。

三、部门预算总收支情况

（一）预算收入166.96万元，其中一般公共拨款166.96万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，其他收入拨款0万元。

（二）预算支出166.96万元。

基本支出

工资福利支出88.54万元 ,个人和家庭补助支出0.38万元，商品和服务支出15.64万元，共计104.56万元。科学技术普及费62.4万元。

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(1)工资福利支出88.54万元。其中基本工资38.58万元，津补贴、绩效工资19.55万元，奖金7.22万元，社会保障缴费0.61万元，住房公积金7.35万元。职工医疗保险5.43万元。机关事业养老金9.8万元。

(2)对个人和家庭的补助支出0.38万元。

（3）商品和服务支出15.64万元.

2、项目支出：62.4万元。其中：青少年科技活动10万元，科技服务支出10万，全国科技工作者日活动5万，全国科普日活动10万，科普示范县创建27.4万元。

四、机关运行经费执行情况说明

2021年我单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款104.56万元，比2020年增加3.34万元；因增加一名工作人员，调增了工资。

五、“三公”经费预算情况

2021年“三公”经费预算数为1.58万元,与2020年相比增加0.58万元，原因：开展了流动科技馆巡展，接待了其他区县市人员。其中因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费 0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费1.58万元。

六、政府采购情况

2020年我单位政府采购预算总额0万元。

七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2021年，本单位按照上级有关政策文件和县财政局要求开展预算绩效管理工作，进一步加强绩效目标管理，在编制2021年部门预算时，将所有预算资金纳入部门整体绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。同时做好绩效自评工作，扎实搞好整改工作。

八、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。