2019年度团县委部门预算和“三公”经费预算
目录
一、部门基本情况
（一）主要职能
（二）机构设置
（三）部门决算单位构成
二、部门预算总收支情况
（一）预算收入
（二）预算支出
（三）预算收支增减变化情况说明
三、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费
（三）政府采购情况
（四）国有资产情况
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况
四、名词解释
五、附件
一、部门基本情况
（一）主要职能
共青团桃江县委是中共桃江县委领导的先进青年的群众组织，肩负着组织青年、引导青年、服务青年、和维护青年合法权益的重要职责。
1、围绕县委工作中心，动员、组织全县各级团组织和广大团员青年积极投身两个文明建设，发挥突击队、生力军作用，在改革开放和现代化建设中建功立业。
2、负责全县团组织建设，指导团员发展和团干培训工作，协同乡镇、县直单位党组织管理同级团委的正副书记。
3、抓好“推优”工作，发现和培养各类青年人才，并积极向党政组织和各类管理岗位输送。
4、负责青年思想政治工作，搞好调查研究，及时掌握青年思想动态，为各级领导机关决策提供参考依据。
5、组织“青年志愿者”、“青年文明号”活动，开展健康有益的青年文化活动，寓教育于活动之中，提高青年的思想、文化、道德素质。
6、开展争当青年岗位能手和农村青年致富奔小康活动，培养合格的劳动大军。
7、负责领导学校共青团工作，注重学生思想品德教育，组织社会实践活动，指导学生会和文化社团工作，受党委委托领导少先队组织并开展活动；负责希望工程工作。
8、指导青年联合会工作，加强青年统一战线工作。
9、发掘、培养、宣传青年典型，组织杰出青年的评选活动，树立青年学习榜样。
10、承办县委、县人民政府交办的其他工作。
（二）机构设置
团县委是行政或参公单位性质的单位。编办核定编制人数4人（其中行政编制4人、全额事业编制0人、工勤编制0人、差额事业编制0人、自收自支事业编制0人），实有在职人员3人（其中行政和参公3人、全额事业在职0人、差额事业在职0人、自收自支事业在职0人），离休人员0人，退休人员0人。团县委机关设3个部门，分别为：办公室（组织宣传部、党建办）、学校少年部（权益部）、青年发展部（社会联络部）。
（三）部门预算单位构成
本部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有组织部门本级。
二、部门预算总收支情况
（一）预算收入55.95万元。其中一般公共预算拨款55.95万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，其他收入拨款0万元。
（二）预算支出55.95万元。全部为一般公共预算拨款55.95万元，其中基本支出25.95万元，项目支出30万元。
1、基本支出25.95万元
（1）工资福利支出22.26万元，较上年减少6.79万元，主要原因是人员经费预算调整。其中基本工资8.55万元，津贴补贴6.7万元，奖金0.71万元，绩效工资0万元，机关事业单位基本养老保险3.19万元，职工基本医疗保险缴费0.96万元，其他社会保障缴费0.24万元，住房公积金1.91万元，其他工资福利支出0万元。
（2）对个人和家庭的补助支出0万元，较上年无变化。其中离休费0万元，退休费0万元，遗属人员生活补助0万元，建国初期参加工作部分人员生活补助0万元，独生子女父母奖励金0 万元，伤残保健金0万元，其他对个人和家庭的补助支出0 万元。
（3）一般商品和服务支出3.69万元，较上年减少1.21万元，主要原因是按照建设节约型机关的原则，今年各项机关运行经费较上年降低。其中办公费0.44万元，公务接待费1.06万元，公务用车运行维护费0万元（单位无公车），工会经费0.15万元，其他交通费用2.04万元。
2、项目支出30万元
项目支出30.00万元。其中，青少年事业发展专项经费30万元，较上年增加10万，主要原因是根据共青团改革要求及桃江县具体情况，落实保障各群团组织工作经费的要求。
（三）预算收支增减变化情况说明
1、全年安排预算收入55.95万元，全部为一般公共预算拨款收入。同比上年度53.95万元，同比增长3.7%。
2、全年安排预算支出55.95万元，全部为一般公共预算拨款支出。同比上年53.95万元，同比增长3.7%。其中，基本支出25.95万元，项目支出30万元，全部为青少年事业发展专项经费30万元。同比上年基本支出增加2万元，同比增长3.7%。
3、变化原因说明。2019年预算总额为55.95万元，同比上年增加2万元，同比增长3.7%。主要原因一是人员增加，促使基本支出中的工资福利支出、一般商品和服务支出增长。
三、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
2019年机关运行经费为3.69万元。其中办公费0.44万元，公务接待费1.06万元，公务用车运行维护费0万元（单位无公车），工会经费0.15万元，其他交通费用2.04万元。
（二）“三公”经费
“三公”经费支出1.06万元。其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费1.06万元。
“三公”经费较2018年无增减变化情况。
（三）政府采购情况
2019年度本单位无政府采购支出预算。
（四）国有资产情况
无公车，2019年度本单位无国有资产占有预算。
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况
本单位按照上级有关政策文件和县财政局要求开展预算绩效管理工作，进一步加强绩效目标管理，在编制2019年部门预算时，将所有预算资金纳入部门整体绩效目标管理，将基层团组织建设情况纳入专项绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。同时做好绩效自评工作，扎实搞好整改工作
四、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
