团县委2018年度部门决算公开
目 录
第一部分 团县委概况
一、主要职能
二、机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分团县委2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 团县委2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 团县委概况
一、主要职能
共青团桃江县委是中共桃江县委领导的先进青年的群众组织，肩负着组织青年、引导青年、服务青年、和维护青年合法权益的重要职责。
（一）围绕县委工作中心，动员、组织全县各级团组织和广大团员青年积极投身两个文明建设，发挥突击队、生力军作用，在改革开放和现代化建设中建功立业。
（二）负责全县团组织建设，指导团员发展和团干培训工作，协同乡镇、县直单位党组织管理同级团委的正副书记。
（三）抓好“推优”工作，发现和培养各类青年人才，并积极向党政组织和各类管理岗位输送。
（四）负责青年思想政治工作，搞好调查研究，及时掌握青年思想动态，为各级领导机关决策提供参考依据。
（五）组织“青年志愿者”、“青年文明号”活动，开展健康有益的青年文化活动，寓教育于活动之中，提高青年的思想、文化、道德素质。
（六）开展争当青年岗位能手和农村青年致富奔小康活动，培养合格的劳动大军。
（七）负责领导学校共青团工作，注重学生思想品德教育，组织社会实践活动，指导学生会和文化社团工作，受党委委托领导少先队组织并开展活动；负责希望工程工作。
（八）指导青年联合会工作，加强青年统一战线工作。
（九）发掘、培养、宣传青年典型，组织杰出青年的评选活动，树立青年学习榜样。
（十）承办县委、县人民政府交办的其他工作。
二、机构设置
根据《共青团桃江县委改革实施方案》，团县委机关设3个部门，分别为：办公室（组织宣传部、党建办）、学校少年部（权益部）、青年发展部（社会联络部）。
三、部门决算单位构成
2018年度部门决算单位为机关本部。
第三部分
团县委2018 年度部门决算情况说明
一、关于团县委单位 2018 年度收入支出决算总体情况说明
团县委2018年度收入总计63.95万元，比上年同期增加11.74万元，增长22.49%；支出总计63.95万元，比上年同期增加11.74万元，增长22.49%；。主要原因：2018年全县干职工工资进行了普调；共青团改革，加大了对青少年发展事业的投入。
二、关于团县委2018 年度收入决算情况说明
2018年度收入合计 63.95万元，其中：财政拨款收入63.95万元，占 100%。
三、关于团县委2018年度支出决算情况说明
2018年度支出合计63.95万元，其中：基本支出38.95万元，占 61%；项目支出25万元，占39%。
四、关于团县委2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018 年度财政拨款收入总计63.95万元，比上年同期增加11.74万元，增长22.49%；财政拨款支出总计63.95万元，比上年同期增加11.74万元，增长22.49。主要原因：主要原因：2018年全县干职工工资进行了普调；共青团改革，加大了对青少年发展事业的投入。
五、关于团县委2018 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。
2018 年度一般公共预算财政拨款收入总计63.95万元，比上年同期增加11.74万元，增长22.49%；一般公共预算财政拨款支出总计63.95万元，比上年同期增加11.74万元，增长22.49%。主要原因：2018年全县干职工工资进行了普调；共青团改革，加大了对青少年发展事业的投入。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。
一般公共服务支出38.95万元，占 61%；群众团体事务支出25万元，占39%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）财政拨款支出38.95万元，主要用于本单位人员经费开支以及日常办公经费。
2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款） 一般行政管理事务（项）财政拨款支出25万元，主要用于全县青少年发展事业。
六、关于团县委2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出38.95万元，其中人员经费支出34.9921万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费；公用经费支出3.9579万元。主要包括：会议费、公务接待费、其他交通费用。
七、团县委2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
团县委没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。
八、关于团县委2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.06万元，支出决算为0.3297万元，完成预算的31%，其中公务接待费支出决算为0.3297万元，完成预算的100%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，减少公务接待费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.3297万元，其中：公务接待费支出决算为0.3297万元，占100%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于上年决算数的主要原因：厉行节约，减少公务接待费。
1、因公出国（境）情况说明
因公出国（境）团组数0个，0人。
2、公务用车购置及运行经费情况说明
本年度未购置公务用车，公车保有量为0。
3、公务接待情况说明
公务接待支出0.3297万元，国内公务接待8批次，接待70人。接待支出主要用于共青团工作、少先队工作招待费。
九、关于 2018 年度预算绩效情况说明
根据财政预算管理要求，团县委对2018年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。认真组织，精心准备，较好完成了计划内规定的各项工作，高质量地完成了年初设定的产出指标、效益指标和满意度指标。
十、其他重要事项的情况说明
（一）预决算收支增减变化情况。
团县委2018年度收入总计63.95万元，比上年同期增加11.74万元，增长22.49%；支出总计63.95万元，比上年同期增加11.74万元，增长22.49%；。主要原因：2018年全县干职工工资进行了普调；共青团改革，加大了对青少年发展事业的投入。
（二）机关运行经费支出情况。
本部门2018年度机关运行经费支出3.9579万元，较上年减少3.4987万元，减46.92%，主要原因是：厉行节约，减少公务接待费。
（三）政府采购支出情况。
本部门2018年度政府采购0.6298万元，其中，政府采购货物支出0.6298万元。授予中小企业采购货物支出为0.1890万元，占全年采购支出的30%。
（四）国有资产占用情况。
2018年度本单位无国有资产。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工
作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
共青团桃江县委员会2018年决算公开表格.xls