共青团桃江县委员会

2019年部门决算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目   录

 

第一部分 团县委概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门决算单位构成

 

第二部分团县委2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第三部分 团县委2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般性支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件：共青团桃江县委2019年度部门整体支出绩效报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 团县委概况

一、主要职能

共青团桃江县委是中共桃江县委领导的先进青年的群众组织，肩负着组织青年、引导青年、服务青年、和维护青年合法权益的重要职责。

（一）围绕县委工作中心，动员、组织全县各级团组织和广大团员青年积极投身两个文明建设，发挥突击队、生力军作用，在改革开放和现代化建设中建功立业。

（二）负责全县团组织建设，指导团员发展和团干培训工作，协同乡镇、县直单位党组织管理同级团委的正副书记。

（三）抓好“推优”工作，发现和培养各类青年人才，并积极向党政组织和各类管理岗位输送。

（四）负责青年思想政治工作，搞好调查研究，及时掌握青年思想动态，为各级领导机关决策提供参考依据。

（五）组织“青年志愿者”、“青年文明号”活动，开展健康有益的青年文化活动，寓教育于活动之中，提高青年的思想、文化、道德素质。

（六）开展争当青年岗位能手和农村青年致富奔小康活动，培养合格的劳动大军。

（七）负责领导学校共青团工作，注重学生思想品德教育，组织社会实践活动，指导学生会和文化社团工作，受党委委托领导少先队组织并开展活动；负责希望工程工作。

（八）指导青年联合会工作，加强青年统一战线工作。

（九）发掘、培养、宣传青年典型，组织杰出青年的评选活动，树立青年学习榜样。

（十）承办县委、县人民政府交办的其他工作。

 

二、机构人员情况

根据《共青团桃江县委改革实施方案》，团县委机关设3个部门，分别为：办公室（组织宣传部、党建办）、学校少年部（权益部）、青年发展部（社会联络部）。

2019年本单位年末实有人数4人，比上年增加了1人。人员变化的主要原因是：编制内新调入人员1名。 

三、部门决算单位构成

2019年度部门决算单位为机关本部。

 

第二部分 团县委2019年度部门决算表

2019年度部门决算报表（公开表格附后） 

 

第三部分 团县委2019 年度部门决算情况说明

 一、关于团县委单位 2019 年度收入支出决算总体情况说明

团县委2019年度收入总计67.66万元，比上年同期增加3.71万元，增长5.8%；主要原因是青年发展事业发展增加专项经费。支出总计67.66万元，比上年同期增加3.71万元，增长5.8%；主要原因是青年发展事业投入经费增加。

二、关于团县委2019 年度收入决算情况说明

2019年度收入合计 67.66万元，其中：一般财政拨款收入67.66万元，占 100%。 

三、关于团县委2019年度支出决算情况说明

（一）一般财政拨款支出总体情况说明

2019年度支出合计67.66万元，全部为一般财政拨款支出，其中：基本支出37.66万元，占 56%；项目支出30万元，占44%。同比上年度增加3.71万元，增长5.8%；主要原因是青少年事业发展工作增加专项经费。

（二）一般财政拨款支出结构情况说明

2019年度一般财政拨款支出67.66万元，其中一般公共服务支出37.66万元，占比56%；群众团体事务支出30万元，占比44%。

（三）一般财政拨款支出具体情况说明

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）财政拨款支出37.66万元，主要用于本单位人员经费开支以及日常办公经费。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）  一般行政管理事务（项）财政拨款支出30万元，主要用于全县青少年发展事业工作。

 四、关于团县委2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2019 年度财政拨款收入总计67.66万元，比上年同期增加3.71万元，增长5.8%；主要原因是青年发展事业发展增加专项经费。财政拨款支出总计67.66万元，比上年同期增加3.71万元，增长5.8%。主要原因是青年发展事业投入经费增加。

五、关于团县委2019 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款收入总计67.66万元，比上年同期增加3.71万元，增长5.8%；主要原因是青年发展事业发展增加专项经费。一般公共预算财政拨款支出总计67.66万元，比上年同期增加3.71万元，增长5.8%。主要原因是青年发展事业投入经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

  一般公共服务支出37.66万元，占 56%；群众团体事务支出30万元，占44%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）财政拨款支出37.66万元，主要用于本单位人员经费开支以及日常办公经费。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）  一般行政管理事务（项）财政拨款支出30万元，主要用于全县青少年发展事业。

六、关于团县委2019 年度一般性支出决算情况说明

2019 年度一般性支出37.66万元，其中人员经费支出26.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费；公用经费支出10.93万元。主要包括：公务接待费、专用材料费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、团县委2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

团县委没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

八、关于团县委2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.06万元，支出决算为0.2967万元，完成预算的28%，其中公务接待费支出决算为0.2967万元，完成预算的100%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，减少公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.2967万元，其中：公务接待费支出决算为0.2967万元，占100%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于上年决算数的主要原因：厉行节约，减少公务接待费。

1、因公出国（境）情况说明

因公出国（境）团组数0个，0人。

2、公务用车购置及运行经费情况说明

本年度未购置公务用车，公车保有量为0。

3、公务接待情况说明

公务接待支出0.2967万元，国内公务接待6批次，接待60人。接待支出主要用于共青团工作、少先队工作招待费。

九、关于 2019 年度预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求，团县委对2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。认真组织，精心准备，较好完成了计划内规定的各项工作，高质量地完成了年初设定的产出指标、效益指标和满意度指标。

十、其他重要事项的情况说明

（一）预决算收支增减变化情况。

 团县委2019年度收入总计67.66万元，比上年同期增加3.71万元，增长5.8%；支出总计67.66万元，比上年同期增加3.71万元，增长5.8%；主要原因是青年发展事业投入经费增加。

（二）机关运行经费支出情况。

本部门2019年度机关运行经费支出10.93万元，较上年增加6.9721元，增加176%，主要原因是青年发展事业投入经费增加。

（三）政府采购支出情况。

本部门2019年度政府采购0万元，其中，政府采购货物支出0万元。

（四）国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，团县委无单价50万元（含）以上 通用设备。

（五）附件：共青团桃江县委2019年度部门整体支出绩效报告

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                             

附件1

收入支出决算总表

公开01表

部门：共青团桃江县委

　单位：万元

收入			支出
项    目	行次	决算数	项    目	行次	决算数
栏    次		1	栏    次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	67.66	一、一般公共服务支出	26	66.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		三、国防支出	27
三、上级补助收入	3		四、公共安全支出	28
四、事业收入	4		五、教育支出	29
五、经营收入	5		六、科学技术支出	30
六、附属单位上缴收入	6		七、文化旅游体育与传媒支出	31
七、其他收入	7		八、社会保障和就业支出	32
	8		九、卫生健康支出	33
	9		十、节能环保支出	34
	10		十一、城乡社区支出	35
	11		十二、农林水支出	36	1
	12		十三、交通运输支出	37
	13		十四、资源勘探信息等支出	38
	14		十五、商业服务业等支出	39
	15		十六、金融支出	40
	16		十八、自然资源海洋气象等支出	41
	17		十九、住房保障支出	42
	18		二十、粮油物资储备支出	43
	19		二十一、灾害防治及应急管理支出	44
	20		二十二、其他支出	45
	21			46
用事业基金弥补收支差额	22		结余分配	47
年初结转和结余	23		年末结转和结余	48
	24			49
合计	25	67.66	合计	50	67.66

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况（数据来源于财决01表）。

附件2

收入决算表

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况 （数据来源于财决03表）。

附件3

支出决算表

注：本表反映部门本年度各项支出情况（数据来源于财决04表）。

附件4

财政拨款收入支出决算总表

							公开04表
部门：共青团桃江县委							单位：万元
收入			支出
项    目	行次	金额	项    目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏    次		1	栏    次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	67.66	栏    次	31
二、政府性基金预算财政拨款	2		一、一般公共服务支出	32		66.66
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38
	9		九、卫生健康支出	39
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42		1
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	18		十九、住房保障支出	48
	19		二十、粮油物资储备支出	49
	20		二十一、灾害防治及应急管理支出	50
	21		二十二、其他支出	51
	22			52
	23			53
本年收入合计	24	67.66	本年支出合计	54
年初财政拨款结转和结余	26		年末结转和结余	56
一般公共预算财政拨款	27			57
政府性基金预算财政拨款	28			58
合计	30	67.66	合计	60		67.66

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况（数据来源于财决01-1表）。

附件5

一般公共预算财政拨款支出决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况（数据来源于财决07表）。

附件6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况（数据来源于财决07表）。

 

 

 

 

 

 

附件7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

注：1、“三公”经费决算数：1、因公出国（境）团组数0个:2、因公出国（境)人数0次；3、公务用车购置数0辆；4、公务用车保有量1辆；5、国内公务接待批次6个(其中：外事接待批次0个）；6、国内公务接待人次60人（其中：外事接待批次0人）；7、国（境）外公务接待批次0次；8、国（境）外公务接待人次0人；数据来源部门决算报表（财决附03表）机构运行信息表。

附件8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

								公开08表
部门：								单位：万元
项    目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况（数据来源于财决09表）。