2018年桃江县妇联部门决算分析报告
目 录
第一部分 桃江县妇联概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 桃江县妇联概况
一、部门职责
负责指导全县妇女工作的开展，组织广大妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步；教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才成长；维护妇女儿童合法权益；为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。
二、机构设置
本会内设办公室、儿少部、维权部。机关人员编制及实有数：年末编制 4 人，实有 4 人。团体会员：县女企业家协会。机关驻地：桃江县桃花江镇县党政大楼。从决算单位构成看，本单位部门决算为本级单位决算，无下级单位。
第三部分 2018 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
本年收入总额为 120.66 万元，财政拨款收入为 120.66万元，占比重为 100%。本年支出总额为 120.66 万元，基本支出为 52.66 万元，占比重为 43.6%。与 2017 年相比，收、支总计各增加 27.84 万元，增幅 29.9%。
二、收入决算情况说明
全年收入合计 120.66 万元。其中：财政拨款收入 120.66万元， 其中一般公共预算财政拨款收入 113.16 万元，政府性基金预算财政拨款收入 7.5 万元。
三、支出决算情况说明
全年支出合计 120.66 万元。其中：一般公共服务支出113.16 万元，其他支出 7.5 万元。
四、财政拨款收支决算总体情况说明
本年收入总额为 120.66 万元，财政拨款收入为120.66万元，占比重为 100%。本年支出总额为 120.66 万元，基本支出为 52.66 万元，占比重为 43.6%。与 2017 年相比，收、支总计各增加 27.84 万元，增幅 29.9%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、财政拨款支出决算总体情况说明
2018 年财政拨款支出 120.66 万元，比 2017 年决算数增加 27.84 万元，增幅 29.9%。
2、财政拨款支出明细情况说明
2018 年财政拨款支出年初预算 81.51 万元，支出决算120.66 万元，完成年初预算的 148%。决算数大于预算数的主要原因是上级部门拨付政府性基金用于救助贫困妇女，工资提标后人员经费增加、追加退休干部卢国英丧葬费等。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018 年度财政拨款基本支出 52.66 万元，包含工资福利支出 37.7848 万元、对个人和家庭的补助支出 14.8752 万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算情况说明
2018 年度“三公经费”财政拨款支出 1 万元，较 2017 年1.2万元减少0.2万元，减少16.7%，原因是减少开支，厉行节约，不存在超支现象，国内公务接待5批次，接待80人。接待支出主要用于省妇联调研、今日女报社调研工作等。公务用车运行费为0，本年度未购置公务用车，公务用车购置费为0，公车保有量为0。无公出国（境）费支出，因公出国（境）团组数0个，0人。
八、预算绩效情况说明
根据财政预算管理要求，县妇联对2018年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。认真组织，精心准备，较好完成了计划内规定的各项工作，高质量地完成了年初设定的产出指标、效益指标和满意度指标。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
本部门2018年度机关运行经费支出60.5 万元。
（二）国有资产情况说明
截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。
（三）政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购0.17万元，其中，政府采购货物支出0.17万元。授予中小企业的合同金额是0.17万元，占政府采购支出总金额的100%。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
3、“三公经费”：纳入中央财政预决算管理的“三公经费”，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第五部分 附件
2018 年度部门决算表
