桃江县妇联2020年部门预算编制公开

 

目     录

第一部分2020年度部门预算说明

一、部门职责职能

二、机构设置及部门预算单位构成

三、部门预算收支总体情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

 

第二部分2020 年度部门预算公开表

一、2020年部门预算收支总表

二、2020年单位财政拨款总表

三、2020年部门收入总表

四、2020年部门支出总表

五、2020年部门一般公共预算支出表

六、2020年部门一般公共预算基本支出表

七、2020年部门政府性基金预算支出表

八、2020年部门一般公共预算“三公”经费预算表

九、2020年部门采购预算表

第一部分2020年度部门预算说明

一、部门职能职责

　（一）组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女。

（二）指导全县各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决定、决议，开展妇女儿童工作，联系团体会员，并给予业务指导。

（三）协调并争取支持妇女发展的政策措施，参与扶贫，帮助妇女脱贫致富，开展技能培训，加大妇女创业创新服务平台建设，促进妇女创业就业，指导和推动全县农村妇女“双学双比”活动、城镇妇女“巾帼建功”活动。

（四）团结动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，为中国特色社会主义伟大实践作贡献。

（五）维护妇女儿童合法权益，调查研究妇女、儿童问题，为县委、县政府决策提供依据，提出建议。动员妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政和参与有关妇女儿童的政策文件的制订。推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展纲要的实施。

（六）教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

（七）教育引导妇女践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀文化，开展“最美家庭”“文明家庭”“绿色家庭”“书香家庭”等创建活动，支持服务家庭教育，传承中华民族家庭美德，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚。

（八）加强城乡基层妇女组织建设，扩大组织网络，拓宽工作领域。联系和引导女性社会组织，加强与社会各界的协作，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门预算单位构成
　　本部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有部门本级。县妇联机关设办公室、组宣部（妇女发展部）、家庭和儿童工作部、县人民政府妇女儿童工作委员会办公室。县妇联机关行政编制5名。其中：设主席1名，副主席2名，部（室）干部2名。下设县家庭教育研究中心，为正股级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制1名。

三、部门预算收支总体情况

（一）收入预算。2020年年初预算数83.59万元，其中，一般公共预算拨款83.59万元。

（二）支出预算。2020年年初预算数83.59万元，其中，工资福利支出33.89万元，商品和服务支出 7万元。项目支出42.7万元。

（三）预算收支增减变化情况说明。

全年安排预算收入83.59万元，其中，一般公共预算拨款83.59万元，收入较去年增加3.24万元，同比增长4%。主要是人员经费增加。

全年安排预算支出83.59万元，其中，工资福利支出33.89万元，商品和服务支出 7万元。项目支出42.7万元。收入较去年增加3.24万元，同比增长4%。主要是人员经费增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入83.59万元，具体安排情况如下：

（一） 基本支出：

2020年年初预算数为83.59万元。用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

1、工资福利支出33.89万元。其中基本工资14.73万元，津贴补贴8.93万元，奖金1.23万元，社会保障缴费3.97万元，职工医保1.8万元，住房公积金2.98万元，其他社会保障0.25万元。

2、一般商品和服务支出7万元。其中公务费0.5万元，办公费1万元，印刷费0.5万元，水费、电费各0.5万元，差旅费1万元，工会经费0.2万元，公务交通补贴2.7万元，其他0.1万元。

（二）项目支出

妇女儿童事业专项发展资金42.7万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年本级单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款40.89万元，比2019年的37.65万元，预算增加3.24万元。原因是人员经费增加。

2、“三公”经费预算

“三公”经费支出0.5万元。其中公务接待费0.5万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。2020年三公经费预算比2019年1.31万元下降0.81万元，下降61.8%，原因是厉行节约，严格控制三公经费支出。

  3、政府采购情况

  2020年度本单位无政府采购支出预算。

  4、国有资产占用情况说明

  本单位无公务用车。

  本单位无单价50万元（含）以上通用设备。

5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2020年，本单位按照上级有关政策文件和县财政局要求开展预算绩效管理工作，进一步加强绩效目标管理，在编制2020年部门预算时，将所有预算资金纳入部门整体绩效目标管理，将妇女事业发展专项资金使用情况纳入专项绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。同时做好绩效自评工作，扎实搞好整改工作。

六、名词解释

 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

第二部分2020 年度部门预算公开表

一、2020年部门预算收支总表

二、2020年单位财政拨款总表

三、2020年部门收入总表

四、2020年部门支出总表

五、2020年部门一般公共预算支出表

六、2020年部门一般公共预算基本支出表

七、2020年部门政府性基金预算支出表

八、2020年部门一般公共预算“三公”经费预算表

九、2020年部门采购预算表

收支预算总表
单位名称：妇联			单位：万元
收         入		支         出
项    目	本年预算	项    目	本年预算
一、一般公共预算拨款	83.59	一、一般公共服务支出	83.59
二、政府性基金拨款		二、外交支出
三、纳入专户管理的非税收入拨款		三、国防支出
四、其他收入		四、公共安全支出
五、附属单位上缴收入		五、教育支出
六、上级补助收入		六、科学技术支出
七、上年结余		七、文化体育与传媒支出
一般公共预算拨款结余		八、社会保障和就业支出
纳入预算管理的非税收入拨款结余		九、社会保险基金支出
政府性基金拨款结余		十、卫生健康支出
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
本年收入合计	83.59	本年支出合计	83.59

 

 

部门2020年财政拨款总表
单位名称：妇联					单位:万元
收                  入		支                  出
项         目	本  年  预  算	项         目	合    计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款
一、本年收入	83.59	一、一般公共服务支出	83.59	83.59
（一）一般公共预算拨款	83.59	二、外交支出
（二）政府性基金预算拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
二、上年结转		五、教育支出
（一）一般公共预算拨款		六、科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探电力信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然海洋气象等支出
		二十、住房保障支出
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出（结余结转）
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		本年支出合计	83.59	83.59
		三十、结转下年
收  入  总  计	83.59	支  出  总  计	83.59	83.59

 

部门2020年收入总表
单位名称：妇联									单位：万元
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入	附属单位缴款收入	上级补助收入	上年结转
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	83.59	83.59
201	一般公共服务支出	83.59	83.59
20129	群众团体事务	83.59	83.59
2012901	行政运行（群众团体事务）	40.89	40.89
2012902	一般行政管理事务（群众团体事务）	42.70	42.70

 

 

部门2020年支出总表
单位名称：妇联				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	83.59	40.89	42.70
201	一般公共服务支出	83.59	40.89	42.70
20129	群众团体事务	83.59	40.89	42.70
2012901	行政运行（群众团体事务）	40.89	40.89
2012902	一般行政管理事务（群众团体事务）	42.70		42.70

 

部门2020年一般公共预算支出表
单位名称：妇联				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	83.59	40.89	42.70
201	一般公共服务支出	83.59	40.89	42.70
20129	群众团体事务	83.59	40.89	42.70
2012901	行政运行（群众团体事务）	40.89	40.89
2012902	一般行政管理事务（群众团体事务）	42.70		42.70

 

 

部门2020年政府性基金预算支出表
单位名称：妇联				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
0	0	0	0	0

   说明：县妇联没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

部门2020年一般公共预算“三公”经费预算表
										单位：万元
单位名称	2019年三公经费					2020年三公经费
	总计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车费		总计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车费
				公务用车运行维护	公务用车购置				公务用车运行维护	公务用车购置
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
合计	1.31	0	1.31	0	0	0.50	0	0.50	0	0
妇联	1.31	0	1.31	0	0	0.50	0	0.50	0	0

 

 

部门2020年采购预算表
单位名称：妇联																单位：万元
采购项目	是否政府购买服务	规格型号	参考单价	采购数量	采购预算金额总计	资金来源										需求时间
						一般预算公共拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入	附属单位上缴收入	上级财政补助收入	上年结余
												小计	一般公共预算拨款结余	政府性基金拨款结余	纳入专户管理的非税收入拨款结余
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2020年