桃江县妇联 2019年度部门决算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 桃江县妇联单位概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分桃江县妇联 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分桃江县妇联2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般性支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件：2019 年部门决算报表

第一部分  桃江县妇联单位概况

一、主要职能

（一）组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女。‍‍

（二）指导全县各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决定、决议，开展妇女儿童工作，联系团体会员，并给予业务指导。

（三）协调并争取支持妇女发展的政策措施，参与扶贫，帮助妇女脱贫致富，开展技能培训，加大妇女创业创新服务平台建设，促进妇女创业就业，指导和推动全县农村妇女“双学双比”活动、城镇妇女“巾帼建功”活动。

（四）团结动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，为中国特色社会主义伟大实践作贡献。

（五）维护妇女儿童合法权益，调查研究妇女、儿童问题，为县委、县政府决策提供依据，提出建议。动员妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政和参与有关妇女儿童的政策文件的制定。推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展纲要的实施。

（六）教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

（七）教育引导妇女践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀文化，开展“最美家庭”“文明家庭”“绿色家庭”“书香家庭”等创建活动，支持服务家庭教育，传承中华民族家庭美德，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚。

（八）加强城乡基层妇女组织建设，扩大组织网络，拓宽工作领域。联系和引导女性社会组织，加强与社会各界的协作，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

县妇联机关内设办公室（权益部、信访室）、组宣部（妇女发展部）、家庭和儿童工作部，县妇联下设县家庭教育研究中心，正股级公益一类事业单位。县妇联机关核定行政编制5名，县家庭教育研究中心核定全额拨款事业编制1名（暂未进人）。机关人员编制及实有数：年末行政编制 4 人，实有 4 人。团体会员：县女企业家协会。机关驻地：桃江县桃花江镇县党政大楼。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本单位部门决算为本级单位决算，无下级单位。

 

第二部分  桃江县妇联 2019 年度部门决算表

 2019 年度部门决算报表（公开表格附后）

 

第三部分 桃江县妇联2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计143.83万元，财政拨款收入143.83万元，其中政府性基金预算财政拨款0万元。收入较去年增加23.17万元，主要原因是妇女事业发展专项经费增加、追加桃江县第十四次妇女代表大会经费等。2019年度全年总支出143.83万元，其中：一般公共服务支出142.83万元，农林水支出1.00 万元。支出较去年增加23.17万元，主要原因是妇女事业发展专项经费增加、召开桃江县第十四次妇女代表大会经费开支等。

二、收入决算情况说明

全年收入合计 143.83万元。其中：财政拨款收143.83万元， 其中一般公共预算财政拨款收入143.83万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。

三、支出决算情况说明

2019年度收入总计143.83 万元，财政拨款收入 143.83万元，其中政府性基金预算财政拨款 0 万元，占总收入的0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2019 年度收入总计143.83万元，财政拨款收入143.83万元，其中政府性基金预算财政拨款0万元。收入较去年增加23.17万元，主要原因是妇女事业发展专项经费增加、追加桃江县第十四次妇女代表大会经费等。2019年度全年总支出143.83万元，其中：一般公共服务支出142.83万元，农林水支出1.00 万元。支出较去年增加23.17万元，主要原因是妇女事业发展专项经费增加、召开桃江县第十四次妇女代表大会经费开支等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款收入决算为143.83万元，较去年增加23.17万元，同比增长19.2%。2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算为143.83万元，较去年增加23.17万元，同比增长19.2%。主要原因是增加妇女事业发展专项经费、桃江县第十四次妇女代表大会专项经费开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

一般公共服务支出142.83万元，其中群众团体事务支出142.83万元，占99.3%；农林水支出1万元，占0.7%  。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

1．一般公共服务支出142.83万元，占总支出99.3%（其中基本支出52.68万元，项目支出90.15元）。

2．农林水支出 1.00 万元，占总支出 0.7%（其中基本支出1 万元，项目支出0 万元）。

六、一般性支出决算情况说明。

2019 年度一般性支出53.68万元，其中人员经费支出 48.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费；公用经费支出5万元。主要包括：公务接待费、专用材料费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出53.68万元，包含工资福利支出48.68 万元、商品和服务支出5 万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.31万元，支出决算为 1万元，完成预算的76.3%，其中公务接待费支出决算为1万元，完成预算的100%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，减少公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为1万元，其中：公务接待费支出决算为1万元，占100%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于上年决算数的主要原因：厉行节约，减少公务接待费。

1、因公出国（境）情况说明

因公出国（境）团组数0个，0人。

2、公务用车购置及运行经费情况说明

本年度未购置公务用车，公车保有量为0。

3、公务接待情况说明

公务接待支出1万元，国内公务接待20批次，接待200人。接待支出主要用于妇联工作招待费。

十、预算绩效情况说明

按照《预算法》规定及县财政局关于做好绩效评价工作的相关要求，将我单位部门预算单位的项目支出纳入绩效评价范围，同时，确定2019年绩效评价项目 1 个，资金 42.7万元， 通过加强预算绩效评价工作力度和绩效评价结果运用，切实提高了财政资金配置和使用效益。

十一、其他重要事项情况说明

1.预决算收支增减变化情况。2019年度收入总计143.83万元，比上年同期增加23.17万元，增长19.2% ；支出总计143.83万元，比上年同期增加23.17万元，增长19.2%；主要原因是增加妇女事业发展专项经费、桃江县第十四次妇女代表大会专项经费开支。

2.机关运行经费支出情况。本部门 2019 年度机关运行经费支出 95.15万元，比 2018 年增加34.65万元，增加36.4%。主要原因是：年内组织召开全县第十四次妇女代表大会追加费用、推进基层妇联组织建设改革工作费用增加等。

3.政府采购支出情况。本部门 2019 年度政府采购支出总额0.248万元，主要是办公设备、专用设备添购。其中：政府采购货物支出 0.248万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。 授予中小企业的合同金额是0.248万元，占政府采购支出总金额的100%。

4.国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，本单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

 

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”和“事业收入”以外 的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。             

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公 用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。   

六、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

附件：2019 年部门决算报表