桃江县总工会2019年度部门决算公开

 

第一部分 桃江县总工会单位概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分 桃江县总工会2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 桃江县总工会2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、一般性支出情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 第一部分

桃江县总工会概况

一、主要职能

桃江县总工会是全县各级地方工会和产业工会地方组织的领导机关，由中共桃江县委和益阳市总工会直接领导。依据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》的规定，县总工会机关的主要任务是：

（一）根据党的基本理论、基本路线和基本纲领，遵照全国总工会、省总工会和市总工会确定的工会工作指导方针和任务，围绕中心，服务大局，指导全县工会工作。

（二）贯彻执行全国总工会、省总工会、市总工会和县总工会代表大会的决议，依照法律和章程，组织和指导全县各级工会履行工会“组织、引导、服务、维护”等社会职能，开展工会各项业务工作。

（三）对职工最关心、最直接、最现实的利益问题认真调查研究，及时向县委、县人民政府和上级工会反映职工的呼声、愿望和诉求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定；组织开展扶贫帮困、“送温暖”、“双联”和金秋助学工作；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大的伤亡事故的调查处理。

（四）研究制订工会干部管理制度和培训规划，配合上级工会做好工会领导干部的培训工作；负责主管范围内的各级工会委员会选举结果的审查批准工作。

（五）组织职工依法行使民主权利，发挥主人翁作用。指导基层工会组织开展以职工代表大会为基本形式的民主管理、民主监督工作和厂务公开、政务公开工作；

（六）参与劳动关系协调工作，努力推动《中华人民共和国劳动法》和《中华人民共和国劳动合同法》等与职工劳动权益关系密切的法律法规贯彻实施；建立健全维护包括农民工在内的职工劳动权益平等协商集体合同和工资集体协商制度；在依法维护企事业单位整体利益的同时，依法维护工会和职工合法权益。

（七）动员和组织全县职工积极参加社会主义现代化建设，指导基层工会开展社会主义劳动竞赛、合理化建议、节能减排、技术创新和技术协作等工作；会同有关部门共同做好劳动模范和先进工作者的培养、推荐、评选、表彰、管理和服务工作。

（八）负责指导全县各级工会加强对职工进行爱国主义、集体主义、社会主义教育和民主、法制、纪律教育以及科学、文化、技术教育，组织职工开展文体活动，不断提高职工的思想道德素质、技术技能素质和科学文化素质，培养和建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

（九）负责工会经费的收缴、管理、使用、审查和审计工作；指导各级工会加强财产管理，兴办工会实业，确保工会资产保值增值。

（十）指导和管理全县各级工会女职工工作，组织女职工开展适合自身特点的活动，依法维护女职工特殊权益和合法权益。

（十一）负责全县工会组织的涉外工作。

（十二）承担县委、县人民政府和上级工会交办的其他工作。

二、机构设置

总工会下辖两个二级机构，全额拨款事业单位1个（桃江县职工维权帮扶服务中心），财政补助事业单位1个（桃江县工人文化宫），下设办公室（加挂经审办、女职工办）、财务资产部、基层工作部、组织宣教部、劳动经济服务部、权益保障部6个部室。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，桃江县总工会为一级部门决算单位，无下属单位决算。

序号	单位名称
1	桃江县总工会

 

第二部分

桃江县总工会2019年度部门决算表

表1：收入支出决算总表

表2：收入决算表

表3：支出决算表

表4：财政拨款收入支出决算总表

表5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（说明：表7无数据，桃江县总工会没有“三公”经费预算，也没有“三公”经费的支出，故本表无数据。）

表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（说明：表8无数据，桃江县总工会没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据）

第三部分

              桃江县总工会2019年度部门决算情况说明

 

一、关于桃江县总工会 2019 年度收入支出决算总体情况说明

桃江县总工会2019年度收入总计113.17万元，比上年同期增加2.61万，增长2.36%。支出总计113.17万元，比上年同期增加2.61万，增长2.36%。主要原因：2019年人员工资进行了调整。

二、关于桃江县总工会2019 年度收入决算情况说明

2019年度收入总计113.17万元，其中：财政拨款收入113.17万元，占总收入的100%。事业收入0万元；经营收入0万元，其他收入0万元。 

三、关于桃江县总工会2019年度支出决算情况说明

2019年度支出总计113.17万元，其中：基本支出102.17万元，占 90.28%；项目支出11万元，占9.72%。

四、关于桃江县总工会2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计113.17万元，比上年同期增加2.61万，增长2.36%。政拨款支出总计113.17万元，比上年同期增加2.61万，增长2.36%。主要原因：2019年人员工资进行了调整。

五、关于桃江县总工会2019 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款收入总计113.17万元，比上年同期增加2.61万元，增长2.36%；一般公共预算财政拨款支出总计113.17万元，比上年同期增加2.61万元，增长2.36%。主要原因：2019年人员工资进行了调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

  一般公共服务支出111.17万元，占总支出98.23%；农林水（类）支出2万元，占总支出1.77%。完成年初预算的100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算为113.17万元，支出决算为113.17万元，完成年初预算的100%，其中：

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）财政拨款支出108.17万元，完成年初预算的100%。主要用于本单位人员经费开支以及日常办公经费。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）财政拨款支出3万元，完成年初预算的100%。主要用于本单位劳模活动经费。

3.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）财政拨款支出2万元，完成年初预算的100%。主要用于修山镇花桥港村扶贫工作经费。

六、关于桃江县总工会2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出102.17万元，完成年初预算的100%。其中人员经费支出 100.17万元，主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费支出2万元。主要包括：办公费。

七、关于桃江县总工会2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款收入总计0万元，比上年同期增加0万元;政府性基金预算财政拨款支出总计0万元，比上年同期增加0万元。主要原因: 2018、2019年均无政府性基金预算拨款收入支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算构成情况。

2019年度政府性基金支出0万元。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

政府性基金财政拨款支出0万元。

八、一般性支出说明

2019 年度一般性支出 2万元。其中：办公费 2万 元。电费、邮电费 、差旅费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费均为0。（县财政安排给县总工会机关的一般性支出预算只有少量部分，这里仅指财政安排的一般性支出。）

九、关于桃江县总工会2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，年初无预算，其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元，年初无预算；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，年初无预算；公务接待费支出决算为0万元，年初无预算。主要原因: 桃江县总工会无“三公”经费财政拨款支出。公务用车保有量0辆，

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元，年初无预算；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，年初无预算；公务接待费支出决算为0万元，年初无预算。

1、因公出国（境）情况说明

因公出国（境）团组数0个，0人，因公出国（境）的开支内容：无

2、公务用车购置及运行经费情况说明

公务用车购置支出：0万元，购置数0台，保有量0台。

运行经费支出：0万元。

3、公务接待情况说明

公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人。公务接待费支出：0万元。

十、关于 2019 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

绩效目标方面：在编制2019年部门预算时，同时确定所有预算资金的绩效目标。

绩效跟踪方面：由各部室负责人组织、协调和督促落实绩效管理工作，为推进绩效管理工作健康有序开展，根据上级有关规定和要求，由各部室负责人与有关单位沟通、对接，在顺利完成各项工作任务的同时确保计划的绩效目标实现。

绩效评价方面：积极落实省、市、县财政局的相关文件精神，在所有预算资金实施过程中进行绩效评价，推进绩效管理工作水平的不断提升，进一步完善绩效评价管理机制，督促绩效问题的整改。通过开展绩效评价，我们及时找出项目管理中存在的问题及原因，在下一年度预算资金的申报和实施中，积极采取措施，加强预算资金的规划与科学论证，健全预算资金的核算与管理制度，改进资金使用管理方式，逐步形成自我约束，内部规范的良性机制，提高了管理水平和资金使用效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，全年预算11万元，执行数11万元，厂务公开、帮扶、“双联”、工资集体协商工作经费各2万元，劳模活动费3万元，完成预算的100%。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

进一步健全单位内部控制制度，出台了《机关财务管理制度》《机关固定资产管理制度》及日常公用经费报销细则等，加强预算管理，坚持厉行节约，严格控制支出，对各项资金的使用严把审核审批监督关，重大开支实行常委会议研究决定，确保各项开支严格符合国家财经纪律要求。

（四）预算绩效情况的说明

我会所有支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及专项资金管理办法的规定，把预算资金的审批分配与监督检查结合起来，遵循先预算、再审批、后支出的原则，确保了财政资金分配和财政审批程序合法，保证了预算资金的合理使用。

1、认真执行年初部门预算和财政政策要求。我会经费安排严格按照年初预算执行，有效防止超预算；在资金使用上，严格遵守各级各项财经法规和财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续支出，符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2、保障了机关有效运转。严格按照厉行节约的要求，精打细算，规范机关事务管理工作，进一步在机关财务、公务用车、公务接待等方面加强集中管理，提高服务质量，降低运行成本，合理配置，提高保障能力。保障干部待遇，按政策发放落实。

3、推进专项工作落实。用好专项资金，做好工会工作，开展劳模管理、劳动竞赛和困难职工帮扶管理工作，确保专项资金使用和管理上专款专用。

十一、其他重要事项情况说明

（一）预决算收支增减变化情况。

2019年，桃江县总工会收入总计113.17万元，比上年同期增加2.61万，增长2.36%。增加的主要原因是：2019年人员工资进行了调整。

2019年，桃江县总工会支出总计113.17 万元，比上年同期增加2.61万，增长2.36%。主要原因：2019年人员工资进行了调整。

（二）机关运行经费支出情况。

本部门2019年度机关运行经费支出2万元，与上年持平。

（三）政府采购支出情况。

2019年桃江县总工会政府采购预算0万元（其中，政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元）。2019年政府采购支出0万元。

（四）国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，桃江县总工会无车辆。其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万正以上专用设备0台(套）。

（五）人员编制情况。

行政编制6个，实际在编人数6人；事业编制11个，实际在编人数11人；退休职工12人。

（六）公务用车情况

2019 年本单位公务用车购置数 0 台，保有0台。

 

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分

附件

 

桃江县总工会2019年度部门整体支出绩效报告

 

为进一步加强财政支出的监督管理，规范支出预算执行，提高单位财政资金使用的经济性、效率性和效益性，全面推进预算绩效管理，增强财政支出绩效理念，切实发挥财政资金资源配置作用，逐步建立以科学理财为基础，以精细化管理为手段，以绩效评价结果为导向，以实施过程为监管对象的预算管理体系，根据《桃江县财政局关于开展2019年度财政资金绩效自评工作的通知》（桃财绩〔2020〕11号）精神，对我单位2019年度部门整体支出情况进行了绩效自评。现将有关情况报告如下：

 一、部门概况

（一）基本情况

桃江县总工会成立于1953年4月。目前共有干职工31人（其中在职18人、退休13人），其中领导班子成员5名（含1名高配主席、1名兼职副主席）。县总工会下辖两个二级机构，全额拨款事业单位1个（桃江县职工维权帮扶服务中心），财政补助事业单位1个（桃江县工人文化宫），下设办公室（加挂经审办、女职工办）、财务资产部、基层工作部、组织宣教部、劳动经济服务部、权益保障部6个部室。 “维护、建设、参与、教育”是工会工作的四项基本职能。即维护职工合法权益的职能；动员和组织职工积极参加建设和改革，努力完成生产任务和工作任务的职能；代表和组织职工参与国家和社会事务管理、参与企业、事业和机关民主管理的职能；教育职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质的职能。

2019年根据党的基本理论、基本路线和基本纲领，遵照全国总工会、省总工会和市总工会确定的工会工作指导方针和任务，围绕中心，服务大局，指导全县工会工作；组织全县各级工会工作者认真学习中国工会十七大精神，并将十七大精神落实到工会各项工作中，不断创新工作方式方法；组织“我和我的祖国――益阳十万职工同声唱”视频比赛；召开劳动竞赛表彰会，对2017年—2018年在劳动竞赛表现突出的单位和个人进行表彰；对困难劳模开展慰问活动、对劳模进行劳模信息采集、建档工作；开展安全生产宣传进企业、“安全隐患随时拍，齐心协力保安全”为主题的随手拍活动；深入推进城市困难职工解困脱困工作，组织县总工会机关干部、各部门干部开展结对帮扶活动；组织春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖工会四季帮扶活动，开展第六期职工医疗互助、心理援助活动；联合县司法局、律师协会开展公益法律服务行动；会同县人社局等部门开展企业工资集体协商工作，组织续签、新签工资集体协商协议；督促落实“双联”任务、厂务公开工作；对工人文化宫进行清理整改；对现有的工会资产进行全面摸底，并对资产进行全面清查、盘点、登记录入系统工作；承担县委、县人民政府和上级工会交办的其他工作。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

县总工会整体支出主要用于人员经费，包括人员基本工资、住房公积金、医保、养老保险、老干活动费等。

（三）绩效目标设立情况

1、严格预算执行，完成19年预算收支任务。

2、优先保证工资、机关运转支出。

3、高质量保证帮扶工作、厂务公开、“双联”工作、工资集体协商工作、劳模活动费支出。

二、部门整体支出管理及使用情况分析

（一）基本支出

2019年基本支出102.17万元。（基本支出中的工资福利支出等人员经费为97.33万元，对个人和家庭的补助为2.84万元，商品和服务支出为2万元。）

年初部门预算情况：预算内一般公共预算拨款102.44万元。

预算调整情况：增加工资提标经费8.73万元，追加商品和服务支出0.8万元，追加大病救助金1.2万元。

年终决算情况：预算内一般公共预算拨款113.17万元。

（二）项目支出

1. 项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

项目支出11万元，其中帮扶工作经费2万元，厂务公开工作经费2万元，“双联”工作经费2万元，工资集体协商工作经费2万元，劳模活动费3万元。

项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

项目支出11万元，其中帮扶工作经费2万元及“双联”工作经费2万元均用于困难职工的档案建立、困难职工的上门核查、困难职工的走访慰问等工作经费的开展；厂务公开工作经费2万元、工资集体协商工作经费2万元均用于基层工会厂务公开、工资集体协商工作人员、指导员的业务培训工作费用，劳模活动费3万元主要用于劳模座谈、劳模慰问、劳模疗休养支出。

三、部门整体支出绩效情况分析

1、维护职工合法权益，使职工的正当权益得到保障。

2、督促、指导基层工会组织开展职工文化体育活动，丰富职工的业余文化生活。

3、动员和组织职工积极参加建设和改革，完成生产任务和工作任务。

4、进一步提高职工思想道德、技术业务和科学文化素质。

四、绩效评价工作开展情况

本次绩效自评的目的是为了了解和剖析我单位2019年财政资金预算支出的绩效状况，进一步增强支出管理的责任、优化支出结构、提高预算管理水平、保障更好的履行单位职能和财政资金使用效率。为此，我单位根据《桃江县财政局关于开展2019年度财政资金绩效自评工作的通知》（桃财绩〔2020〕11号）精神，成立了绩效评价工作小组，制定了镇绩效评价工作方案，于4月26日完成绩效自评。绩效评价工作主要如下：

（一）核实数据。对2019年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2019年度和2018年度部门整体支出情况进行比较分析。

（二）查阅资料。查阅2019年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

（三）归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、、归纳汇总。

（四）根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。

（五）形成绩效评价自评报告。

五、存在的主要问题

存在的主要问题是：本应由县财政负担的行政人员津补贴14余万元没有列入县财政预算，致使县总工会经费压力大。项目支出中的帮扶工作经费、劳模活动费、厂务公开工作经费、“双联”、工资集体协商工作经费预算不足，工作推进困难，工作成效不高。

六、改进措施和有关建议

1、请求县财政将县总工会行政人员津补贴列入县财政预算;

2、增加劳模活动费、帮扶工作经费、厂务公开工作经费、“双联”工作经费、工资集体协商工作经费的预算指标数。