第一部分 桃江县总工会单位概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分 桃江县总工会2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 桃江县总工会2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、关于机关运行经费支出情况说明

十、关于一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出情况说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2020年度桃江县总工会整体支出绩效自评报告

第一部分 桃江县总工会概况

一、主要职能

桃江县总工会是全县各级地方工会和产业工会地方组织的领导机关，由中共桃江县委和益阳市总工会直接领导。依据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》的规定，县总工会机关的主要任务是：

（一）根据党的基本理论、基本路线和基本纲领，遵照全国总工会、省总工会和市总工会确定的工会工作指导方针和任务，围绕中心，服务大局，指导全县工会工作。

（二）贯彻执行全国总工会、省总工会、市总工会和县总工会代表大会的决议，依照法律和章程，组织和指导全县各级工会履行工会“组织、引导、服务、维护”等社会职能，开展工会各项业务工作。

（三）对职工最关心、最直接、最现实的利益问题认真调查研究，及时向县委、县人民政府和上级工会反映职工的呼声、愿望和诉求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定；组织开展扶贫帮困、“送温暖”、“双联”和金秋助学工作；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大的伤亡事故的调查处理。

（四）研究制订工会干部管理制度和培训规划，配合上级工会做好工会领导干部的培训工作；负责主管范围内的各级工会委员会选举结果的审查批准工作。

（五）组织职工依法行使民主权利，发挥主人翁作用。指导基层工会组织开展以职工代表大会为基本形式的民主管理、民主监督工作和厂务公开、政务公开工作；

（六）参与劳动关系协调工作，努力推动《中华人民共和国劳动法》和《中华人民共和国劳动合同法》等与职工劳动权益关系密切的法律法规贯彻实施；建立健全维护包括农民工在内的职工劳动权益平等协商集体合同和工资集体协商制度；在依法维护企事业单位整体利益的同时，依法维护工会和职工合法权益。

（七）动员和组织全县职工积极参加社会主义现代化建设，指导基层工会开展社会主义劳动竞赛、合理化建议、节能减排、技术创新和技术协作等工作；会同有关部门共同做好劳动模范和先进工作者的培养、推荐、评选、表彰、管理和服务工作。

（八）负责指导全县各级工会加强对职工进行爱国主义、集体主义、社会主义教育和民主、法制、纪律教育以及科学、文化、技术教育，组织职工开展文体活动，不断提高职工的思想道德素质、技术技能素质和科学文化素质，培养和建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

（九） 负责工会经费的收缴、管理、使用、审查和审计工作；指导各级工会加强财产管理，兴办工会实业，确保工会资产保值增值。

（十）指导和管理全县各级工会女职工工作，组织女职工开展适合自身特点的活动，依法维护女职工特殊权益和合法权益。

（十一）负责全县工会组织的涉外工作。

（十二）承担县委、县人民政府和上级工会交办的其他工作。

二、机构设置

1.总工会下辖两个二级机构，全额拨款事业单位1个（桃江县职工维权帮扶服务中心），财政补助事业单位1个（桃江县工人文化宫），下设办公室（加挂经审办、女职工办）、财务资产部、基层工作部、组织宣教部、劳动经济服务部、权益保障部6个部室。

2.人员情况，行政编制6个，实际在编人数5人；事业编制11个，实际在编人数11人；退休职工13人。

三、部门决算单位构成

2020年桃江县总工会部门决算包括本级及下辖二级机构。

第二部分  桃江县总工会2020年度部门决算表

收入支出决算总表

                                                                                                               财决公开01表

编制单位：桃江县总工会                                                                                         单位：万元

注：1.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。       2.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况（数据来源于财决01表）。

收入决算表

                                                                                                               财决公开02表                                                                                                                    

编制单位：桃江县总工会                                                                                              单位：万元  

注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。     2.本表含政府性基金预算财政拨款。            3.本表批复到项级科目。

4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。        5.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

                                                                                                          财决公开03表                                                                                                                    

编制单位：桃江县总工会                                                                                            单位：万元  

注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。      2.本表含政府性基金预算财政拨款 。                3.本表批复到项级科目。

4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。         5.本表反映部门本年度各项支出情况（数据来源于财决04表）。

财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                                财决公开04表                                                                                                                    

编制单位：桃江县总工会                                                                                             单位：万元

注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。      2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

3. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                                              财决公开05表                                                                                                                    

编制单位：桃江县总工会                                                                                             单位：万元

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。    2.本表批复到项级科目。

 3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。                     4..本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                                                                                                        财决公开06表                                                                                                                    

编制单位：桃江县总工会                                                                                            单位：万元

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2.本表批复到项级科目。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

4.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                                                                                财决公开07表                                                                                                                    

编制单位：桃江县总工会                                                                                              单位：万元

注：1.“三公”经费决算数：1、因公出国（境）团组数  0  个；2、因公出国（境）人次数  0 人；3、公务用车购置数  0   辆；4、公务用车保有量  0  辆；5、国内公务接待批次 0 个（其中：外事接待批次  0  个）；6、国内公务接待人次  0  人（其中：外事接待人次  0  人）；7、国（境）外公务接待批次  0  个；8、国（境）外公务接待人次  0  人；

2.说明：桃江县总工会没有“三公”经费预算，也没有“三公”经费的支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                                             财决公开08表                                                                                                                    

编制单位：桃江县总工会                                                                                            单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

（桃江县总工会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据）。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                                                                                                             财决公开09表                                                                                                                    

编制单位：桃江县总工会                                                                                            单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况

（桃江县总工会没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据）。

第三部分 2020年度部门决算情况

一、2020年度收入支出决算总体情况说明

桃江县总工会2020年度收、支总计113.18万元，与上一年度相比，收、支总计各增加0.01万元，增长0.009%，基本持平。共计财政拨款113.18万元。

二、2020 年度收入决算情况说明

2020年度收入总计113.18万元，其中：财政拨款收入113.18万元，占总收入的100%。上级补助收入0万元，占0%;事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%;附属单位上缴收入0万元，占0%; 其他收入0万元，占0%。

三、2020年度支出决算情况说明

2020年度支出总计113.18万元，其中：基本支出102.18万元，占 90.28%；项目支出11万元，占9.72%。上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计113.18万元，与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加0.01万元，增长0.009%，基本持平。共计财政拨款113.18万元。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020年度财政拨款支出113.18万元，占本年支出合计的100%，与上一年度相比，财政拨款支出增加0.01万元，增长0.009%，基本持平。共计财政拨款113.18万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出113.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出111.18万元，占总支出的98.23%；农林水支出2万元，占总支出的1.77%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度财政拨款支出年初预算为104.64万元，预算调整数为8.54万元，支出决算为113.18万元，完成预算调整数的100%，其中：

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）年初预算为99.64万元，预算调整数为8.54万元，支出决算为108.18万元，完成预算调整数的100%，预算调整的主要原因是：人员调整，调资，年中追加预算，工资福利增加。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）年初预算3万，支出决算3万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

3.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）财年初预算2万，支出决算2万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出102.18万元，其中人员经费支出 100.18万元，占基本支出的98.04%，主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费支出2万元，占基本支出的1.96%，主要包括：办公费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：公务接待费0万元，公务用车运行费0万元，因公出国（境）0万元。比上年同期增加0万元。主要原因: 桃江县总工会无“三公”经费财政拨款支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车运行费0万元，因公出国（境）0万元。因县财政没有安排行政经费预算，故“三公”经费支出决算为0万元。主要原因: 2019、2020年均无“三公”经费财政拨款收入支出。

1、因公出国（境）情况说明

因公出国（境）团组数0个，0人。

2、公务用车购置及运行经费情况说明

公务用车购置支出：0万元，购置数0台，保有量0台，运行经费支出：0万元。

3、公务接待情况说明

公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款收入总计0万元，比上年同期增加0万元;政府性基金预算财政拨款支出总计0万元，比上年同期增加0万元。主要原因: 2019、2020年均无政府性基金预算拨款收入支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算构成情况。

2020年度政府性基金支出0万元。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

政府性基金财政拨款支出0万元。

九、关于机关运行经费支出情况说明

桃江县总工会2020 年度机关运行经费支出2万元，主要是办公经费2万元。

十、关于一般性支出情况说明

2020年本部门会议费及培训费决算均为0万元，开展节庆、晚会、论坛、赛事活动等经费预算0万元。

 十一、关于政府采购支出情况说明

桃江县总工会2020 年度政府采购支出总额0万元，其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中:授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

  十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，桃江县总工会共有车辆0辆(台)，其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。房屋建筑物均为工会会员资产，不为国有资产。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，对2020年度一般公共预算整体支出和项目支出开展了绩效自评。2020 年度整体支出为113.18万元，其中基本支出为102.18万元,项目支出为11万元。对所有的项目支出开展了绩效自评。为严格资金管理，我会从源头着手，建立了《财务管理制度》、《内部控制制度》等一系列制度，实行会审联签，做到重大支出集体研究，严格控制资金的使用。有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

适应县级工会发展的需要，加强工会各项职能，在全县开展厂务公开、帮扶、“双联”、工资集体协商、劳模活动等，2020年项目支出11万元，项目绩效自评结果为100分。

(三)以部门为主体开展的重点绩效评价结果

整体支出严格按照财政拨款收入分项支出，有预算、有计划，严格控制三公经费，与上年相比基本持平。我会成立了绩效评价工作小组，认真组织对2020年度财政性资金进行了绩效自评，自评结果为100分。通过开展财政支出绩效评价，进一步强化了财政支出绩效理念，科学合理编制年度预算，提高财政资金使用效益，实现科学理财。

(四)预算绩效情况的说明

预算内一般公共预算拨款104.61万元，因人员调整，工资调标追加8.54万元。共计财政拨款113.18万元。各项目都是按计划按指标严格控制。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。