2021年中共桃江县委宣传部部门预算 

 

目 录 

 

第一部分 2021年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

（二）机构设置 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）2021年单位收支预算安排情况 

（二）机关运行经费 

（三）“三公”经费预算 

（四）一般性支出情况 

（五）政府采购情况 

（六）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

（七）预算绩效目标说明 

七、名词解释 

第二部分 2021年部门预算表 

1、收支预算总表 

2、收入预算总表 

3、支出预算分类汇总表 

4、财政拨款收支情况表 

5、一般公共预算支出表 

6、一般公共预算基本支出表 

7、政府性基金预算支出表 

8、一般公共预算“三公”经费预算表 

9、政府采购表 

10、整体支出绩效目标表 

 

第一部分 部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、根据市委宣传部和县委的部署，负责制定全县宣传思想文化工作规划和措施，统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设，协调、指导县直宣传文化系统各单位和全县各级党委的宣传工作。 

2、统筹协调全县党的意识形态工作，贯彻落实上级关于意识形态工作的决策部署。 

3、指导全县的理论学习、理论宣传和理论研究工作，为全县理论学习中心组学习提供相关服务。 

4、统筹分析研判和引导社会舆论，做好新闻等部门的指导、协调工作。 

5、负责规划、部署全局性的思想政治工作；会同有关部门研究和改进思想政治教育工作；领导和指导县职工思想政治工作研究会和农村思想政治工作研究会等相关社团开展工作。 

6、拟定全县新闻出版业管理政策并督促落实，统筹规划和指导新闻出版事业，组织协调有关行政审批事项，监督出版物市场。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。审核、发放、备案和管理全县新闻记者证。 

7、负责规划、部署全局性的群众性精神文明建设活动，指导协调推动全县精神文化产品创作和生产。 

8、从宏观上指导协调全县互联网宣传、信息管理工作，建设与管理数字新媒体。 

9、管理全县电影行政事务。 

10、配合政府有关部门落实文化经济政策，指导、协调宣传文化系统的事业建设和文化事业的发展。 

11、统筹指导全县舆情信息工作。 

12、统筹协调全县对外宣传工作。 

13、组织开展全县新闻发布工作。 

14、落实中央、省、市、县精神文明建设工作部署，拟定全县精神文明建设工作规划并组织实施 

15、组织开展全县宣传思想文化系统干部教育培训工作。 

16、完成县委交办的其他工作任务。 

（二）机构设置 

县委宣传部内设办公室、理论组、意识形态组、新闻出版与版权组、县新闻中心（新闻组）、宣传文艺组、文明建设指导组、驻宣传部纪检组等8个组(室)；县委网信办内设综合股、网络宣传管理与执法股、网络舆情安全与信息化股等3个股（室）。 

二、部门预算单位构成 

2021年度部门预算单位为中共桃江县委宣传部、中共桃江县委网信办及宣传部二级机构桃江县新闻中心 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算440.57万元，其中，一般公共预算拨款440.57万元。收入较去年增加440.57万元，主要原因是人员增加，人员经费随之增长。 

（二）支出预算：2021年本部门支出预算440.57万元，其中，一般公共服务支出440.57万元。收入较去年增加440.57万元，主要原因是人员增加，人员经费随之增长。 

四、一般公共预算拨款支出 

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算440.57万元，具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数287.32万元，主要是人员工资福利及运转经费。其中： 

1、工资福利支出229.73万元，其中，基本工资92.56万元，津贴补贴55.87万元，奖金19.22万元，绩效工资4.39万元，机关事业单位基本养老保险缴费25.36万元，职工基本医疗保险缴费11.66万元，其他社会保障缴费1.65万元，住房公积金19.02万元。

2、一般商品和服务支出57.4万元，其中，办公费10万元，印刷费5万元，电费3万元，差旅费5.84万元，维修（护）费5万元，会议费5万元，培训费2万元，公务接待费3.16万元，工会经费1.3万元，其他交通费用16.6万元，其他商品和服务支出0.5万元。

3、对个人和家庭的补助支出0.19万元，其中，奖励金0.19万元。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算153.25万元，主要是网信办工作经费36万元，文化产业统计经费3万元，新闻工作经费16.25万元，网络舆情监测综合管理平台网络技术服务10万元，意识形态导向资金15万元，形象宣传专项经费43万元，中心组学习经费30万元。其中，一般行政管理事务（宣传事务）支出153.25万元，主要用于网信工作、文化产业统计、新闻工作、网络舆情监测综合管理平台网络技术服务、意识形态导向、形象宣传、中心组学习经费等方面。 

五、政府性基金预算支出 

2021本部门无政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）2021年单位收支预算安排情况 :2021年一般公共预算基本支出287.32万元，其中：人员经费229.92万元，主要包括：基本工资92.56万元、津贴补贴55.87万元、奖金19.22万元、绩效工资4.39、机关事业单位基本养老保险缴费25.36万元、职工基本医疗保险缴费11.66万元、其他社会保障缴费1.65万元、住房公积金19.02万元，奖励金0.19万元。公用经费57.4万元，主要包括：办公费10万元、印刷费5万元、电费3万元、差旅费5.84万元、维修（护）费5万元、会议费5万元、培训费2万元、公务接待费3.16万元、工会经费1.3万元、其他交通费用16.6万元、其他商品和服务支出0.5万元。

（二）机关运行经费：2021年本部门的机关运行经费57.4万元，比上年预算增加18.35万元，增长46.99%，主要原因是人员增加，所需公务费随之增加。 

（三）“三公”经费预算：2021年本部门“三公”经费预算数为3.16万元，其中，公务接待费3.16万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年持平。 

（四）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算5万元，拟召开党报党刊发行会议、新闻例会、扫黄打非工作会议；培训费预算2万元，拟召开通讯员培训及“扫黄打非”业务培训等；。

（五）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额17.5万元，其中，货物类采购预算7.5万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算10万元。 

（六）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（七）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为440.57万元，其中，基本支出287.32万元，项目支出153.25万元，2021年，本部门按照有关政策文件和县财政局要求开展预算绩效管理工作，一是加强绩效目标管理。在编制2021年部门预算时，本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报；二是开展绩效运行跟踪监控。按照县财政局文件要求，我部门将对单位整体支出、形象宣传专项经费43万元、中心组学习30万经费纳入项目支出绩效目标管理，开展跟踪监控，对存在的问题及时予以纠正；三是做好绩效自评和结果公开。按长期、年度绩效目标分别编制了产出指标和效益目标，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。

七、名词解释 

1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。 

3、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

5、一般性支出：是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。 

 

第二部分 2021年部门预算

收支预算总表

单位名称：：中共桃江县委宣传部                                                                            单位：万元

 

 

附件2-2

财政拨款收支总表

单位名称：：中共桃江县委宣传部                                                                                   单位:万元

 

附件2-3

部门收入总表

单位名称：：中共桃江县委宣传部                                                                        单位：万元

附件2-4

部门支出总表

单位名称： ：中共桃江县委宣传部                                                                               单位：万元

附件2-5

一般公共预算支出表

单位名称：中共桃江县委宣传部                                                                                单位：万元

附件2-6

一般公共预算基本支出表

单位名称：中共桃江县委宣传部                                                                                单位：万元

附件2-7

政府性基金预算支出表

单位名称：中共桃江县委宣传部                                                                                单位：万元

附件2-8

一般公共预算“三公”经费预算表

单位：万元

附件2-9

政府采购预算表

单位名称:  中共桃江县委宣传部                                                                                   单位：万元

整体支出绩效目标表

部门：107_中共桃江县委宣传部

金额单位：万元

单位编码

单位名称

年度预算申请

整体绩效目标

部门整体支出年度绩效目标

资金总额

按收入性质分

按支出性质分

一般公共预算

政府性基金拨款

财政专户管理资金

其他资金

基本支出

项目支出

一级指标

二级指标

三级指标

指标值类型

指标值

度量单位

指标值说明

备注

107001

中共桃江县委宣传部

440.57

440.57

287.32

153.25

产出指标

重点工作任务完成

履职目标实现

效益指标

履职效益

满意度