2018年度中共桃江县委组织部

部门决算公开

目 录

第一部分桃江县委组织部概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分桃江县委组织部2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分桃江县委组织部2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 桃江县委组织部单位概况

一、主要职能

（1）认真贯彻党的政治路线、思想路线和组织路线，负责研究和指导全县党组织特别是基层组织建设；探索各类新经济组织、新社会组织中党组织的设置、活动方式；负责全县党员教育和管理工作，制定并落实全县发展党员的计划和措施；负责农村党员干部现代远程教育工作；组织新时期党建理论研究和实践探索。

（2）检查督促全县各级党组织贯彻民主集中制，坚持集体领导和组织生活的情况，总结介绍经验，提出改进意见和措施。

（3）研究并提出县管领导班子调整、配备的意见和建议；负责加强领导班子的思想作风建设；负责县管干部的宏观管理及考察、任免、调动、待遇、退休等报批手续；组织落实培养选拔年轻干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部、后备干部工作。

（4）负责县委各部办委机关、人大常委会机关、政协机关、人民法院、人民检察院、工商联机关实施公务员法工作，群团机关和党群系统有关事业单位参照管理工作。

（5）履行全县人才工作“牵头抓总，组织协调”职责，研究制定加强全县干部队伍建设的具体办法和意见；负责援藏援疆干部的选派、管理工作；负责全县知识分子工作的指导、检查、协调、督促，与相关部门制定专业技术人才和企业经营管理人才的政策措施，并实施有效管理。  

（6）宏观指导并参与全县组织工作制度和干部人事制度改革，制定或参与制定全县组织、干部人事工作的有关政策和法规；负责全县组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向县委反映重要情况，并提出意见建议。

（7）负责组织工作和干部工作的督促检查，对反映领导班子、领导干部和组织建设的重要问题进行调查了解和督办；贯彻《党政领导干部选拔任用工作条例》并进行监督，对有关监督制度的落实情况进行督查；对干部的历史遗留问题进行审查。

（8）宏观管理全县干部教育工作，制定全县干部教育培训规划，组织县管干部和中青年干部的培训，完成上级组织部门的调训工作。

（9）负责指导并做好全县干部和党内统计、分析及管理信息系统的建设和干部人事档案工作。

二、机构设置

中共桃江县委组织部是县委主管组织工作和干部工作的职能部门。内设办公室、研究室、组织组（党员服务中心）、党员教育中心（县委远教办）、干部组（公务员管理办公室）、干部信息组、干部教育监督组等7个职能组室（中心）。核定编制30名，其中机关行政编制22名，参照公务员管理事业编制7名，机关后勤服务人员事业编制1名。机关年末在编在岗的干部职工28人，退休干部职工7人。

三、部门决算单位构成

2018年度部门决算单位为机关本部。

第二部分   桃江县委组织部2018 年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2018年本部门没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

 第三部分

桃江县委组织部2018 年度部门决算情况说明

一、关于桃江县委组织部 2018 年度收入支出决算总体情况说明

桃江县委组织部2018年度收入总计736.82万元，与2017年相比，收、支总计各增加 126.09万元，增20.65%。主要原因是人员增加6人，加上工资调增，人员经费增加。

二、关于桃江县委组织部2018 年度收入决算情况说明

2018年度收入合计736.82万元，其中：财政拨款收入736.82万元，占 100%。

三、关于桃江县委组织部2018年度支出决算情况说明

2018年度支出合计736.82万元，其中：基本支出446.80万元，占60.64%；项目支出290.02万元，占39.36%。

 四、关于桃江县委组织部2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2018 年度财政拨款收入总计736.82万元，与2017年相比，收、支总计各增加 126.09万元，增长20.65%。主要原因是人员增加6人，加上工资调增，人员经费增加。

五、关于桃江县委组织部2018 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款收入总计736.82万元，与2017年相比，收、支总计各增加 126.09万元，增长20.65%。主要原因是人员增加6人，加上工资调增，人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

2018年度财政拨款支出736.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出642.27万元，占87.17%；教育支出类69.45万元，占9.43%；农林水支出25.10万元，占3.40%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

1.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）财政拨款支出420.70万元，其中280万元为人员工资，其他用于伙食补助、奖金、丧葬抚恤金及办公经费、全县驻村帮扶工作、公务员档案管理、全县村民服务中心建设、党代表工作等。

2. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）财政拨款支出 220.57万元，主要用于党的专题教育、基层党组织建设、干部考察考核、远程教育运行维护、困难党员关爱帮扶等。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）支出69.45万元，主要用于全县干部主体培训班和全县村（社区）党组织书记培训。

4.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生对基层任职补助（项）支出25.10万元，主要用于大学生村官的生活补助、养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险和其他支出。

六、关于桃江县委组织部2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出446.80万元，其中人员经费支出 378.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、住房公积金和医保等社会保障缴费；公用经费支出 67.91万元。主要包括：办公费、印刷费、电费、电话费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用等。

七、关于桃江县委组织部2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。

八、关于桃江县委组织部2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.78万元，支出决算为7.83万元，完成预算的66.46%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元；公务用车购置及运行费支出决算为5.79万元，完成预算的96.50%；公务接待费支出决算为2.04万元，完成预算的35.29%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.83万元，其中：公务用车运行费支出决算为5.79万元，占96.50%；公务接待费支出决算为2.04万元，占35.29%。2018 年度“三公”经费支出决算数大于、上年决算数的主要原因是2018年度增加了公务用车运行维护的预算经费6万元。

1、因公出国（境）情况说明

无公出国（境）费用。

2、公务用车购置及运行经费情况说明

公务用车购置支出：2016年以来，全县进行了公务用车改革，单位不再保有公车。2018年桃江县公车服务平台为我部派用了2台公车。

运行经费支出5.79万元，主要用于支付汽油费、维修维护费、过路费和年检费。

3、公务接待情况说明

公务接待支出2.04万元，国内公务接待30批次，接待400人。接待支出主要用于接待上级检查调研工作和其他单位考察等。

九、关于 2018 年度预算绩效情况说明

2018年，本部门按要求在规定的时间报送绩效目标申报，对机关整体支出设定绩效目标评价，对大额支出项目党组织基层建设进行绩效目标管理。

本部门以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得了好的成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控。三是深入开展支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题用时改进。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。

2018年度本部门项目绩效自评为优秀。

十、其他重要事项的情况说明

（一）预决算收支增减变化情况。

2018年部门预算收入金额为422.73万元，实际决算支出金额为736.82万元，主要是因为我部有多个项目支出为县级项目，支出的252.74万元未纳入部门预算，另外人员增加和工资调标也增加了支出。

（二）机关运行经费支出情况。

本部门2018年度机关运行经费支出67.91万元，较上年增加2.72万元，增减4.17%，主要原因是：人员增加，办公经费增加。

（三）一般性支出情况。

2018年度开支办公费 5.75 万元，印刷费 2.64 万元，电费 6.55 万元，邮电费 2.77 万元，差旅费 7.16 万元，公务接待费 0.35 万元，工会经费 13.96 万元，公务用车运行维护费 5.79 万元，其他交通费用 12.15 万元，其他商品和服务支出 7.41万元。

（四）政府采购支出情况。

本部门2018年度政府采购6.07万元，其中，政府采购货物支出6.07万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.07万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.07万元，占政府采购支出总额的100%。

（五）国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，县公车管理平台派用我部一般公务用车2辆。本部门无单价50万元（含）以上通用设备。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。