县委统战部2019年部门预算和“三公”经费预算公开

中共桃江县委统一战线工作部

2019 年度部门预算

目   录

第一部分 2019年部门预算说明

1、部门基本情况

2、部门预算单位构成

3、部门收支总体情况

4、一般公共预算拨款支出

5、政府性基金预算支出

6、其他重要事项的情况说明

7、名词解释

第二部分 2019年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

第一部分 部门预算说明

一、部门基本情况

（一）职责职能

1、贯彻执行中央和省市统一战线的方针、政策；向县委反映统战工作全面情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。

　  2、贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度；落实中央、省、市、县委关于发挥各界人士参政议政和民主监督作用的工作措施；为县委与各界人士进行民主协商做好组织联系工作；受县委委托，向工商联和无党派代表人士通报县委精神以及其他需要通报的情况。

　　3、负责人大代表、县人大常委会组成人员中党外候选人的提名；负责政协委员、县政协常委组成人员中党外人选的提名和全部建议名单的汇总工作；负责县级人大、政协领导班子中党外干部候选人的提名推荐；协同有关部门做好县政协各专门委员会和县政协机关专职领导干部中党外人士的提名推荐工作；协助县委组织部做好政府及其部门和法院、检察院党外干部的了解、考察和推荐工作；做好党外后备干部和新一代代表人物的选拔、培训工作。

　　4、调查研究并反映全县非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议并参加有关非公有制经济发展的政策措施的制定和重大活动；坚持贯彻“团结、帮助、引导、教育”的方针，掌握非公有制经济代表人士的思想状况，做好思想政治工作；领导县工商联党组、指导县工商联工作，领导和管理光彩事业促进会。

　　5、负责协调有关民族、宗教工作的重大问题，联系少数民族和宗教界的代表人物；协助有关部门做好少数民族干部的培养和推荐工作；协助有关部门开展对国内外敌对势力分裂祖国活动的斗争。

　　6、负责开展以祖国统一为重点的海外统一战线工作；联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士；归口管理台湾在野党派、政治团体的来访工作；归口管理县台办、县黄埔同学会、县台联，做好台胞、台属、起义和投诚人员的有关工作。

　　7、会同有关部门做好党外知识分子的工作，掌握政策，反映情况，协调关系，举荐人才；联系并培养党外知识分子的代表人物。

8、负责指导乡镇党委的统战工作和统战干部的培训；协调政府各部门的统战工作。

9、完成县委交办的其他工作。

（二）机构设置

全额拨款行政单位1个：中共桃江县委统一战线工作部

全额拨款事业单位2个：中共桃江县委台湾工作办公室、桃江县归侨侨眷联合会。

只保留桃江县委统战部1个独立核算单位。桃江县台办、桃江县侨联不单独填报决算报表。

县委统战部下设办公室、干部组、经联组、民宗组、台侨组5个股室；加挂县民宗局、县台办、县侨联3块牌子。

县委统战部核定行政编制7个、工勤编制1个，实有人员9人；县台办核定全额拨款事业编制4个，实有人员4人；县侨联核定全额拨款事业编制3个，实有人员3人；县民宗局核定编制5有，实有人数3人。合计核定编制20个，实有人员19人，离休1人、退休10人。

二、 部门预算单位构成

本部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有统战部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，2019年年初预算数377.05万元，其中，一般公共预算拨款377.05万元。收入较去年增加37.76万元，主要是人员工资增长，预算增加。

（二）支出预算，2019年年初预算数377.05万元，其中，工资福利支出209.72万元，商品和服务支出34.91万元，对个人和家庭补助支出15.92万元。项目支出116.5万元。支出较去年增加37.76万元，主要是人员工资增长，支出增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入377.05万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为260.55万元，

用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

1、工资福利支出209.72万元。其中基本工资87.65万元，津贴补贴53.66万元，奖金7.3万元，住房公积金17.83万元。社会保障缴费43.12万元。

2、对个人和家庭的补助支出15.92万元。其中投城起义人员生活补助4.8万元，独生子女父母奖励金0.77万元，离休补助10.35万元。

3、一般商品和服务支出34.91万元。其中公务费11.5万元，离退休活动费1.2万元，公务用车运行维护费3万元，工会经费1.15万元，公务交通补贴18.06万元。

（二）项目支出：2019年年初预算数为116.5万元，其中民族宗教工作经费10万元,统战维稳调研经费15万元，宗教培训费1万元，宗教团体工作经费7.5万元，对台工作经费7万元，扶侨维权经费4万元，涉侨维权经费2万元，海外联谊活动费5万元，党外知识分子联谊会活动费10万元，同心工程工作经费20万元，党外代表人士教育培训费18万元，黄埔军校同学会会员活动费1万元，少数民族生产生活补助3万元，清真三食3万元，新的社会阶层人士统战工作专项经费10万元。

五、政府性基金预算支出

2019年本部门无政府性基金支安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年本级单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款34.91万元，比2018年的29.97万元，预算增加4.94万元。原因是，2019年部门预算增加了2万元公务费，增加了公务交通补贴预算款2.64万元，增加了工会经费0.2万元，增加了离退休活动费0.1万元。

2、“三公”经费预算

“三公”经费支出6.36万元。其中公务用车运行维护费3万元（无购置费），公务接待费3.36万元。2019年“三公”经费预算较2018年持平，原因是厉行节约。

3、一般性支出情况

2019年本部门办公费2万元，印刷费2万元，电费2万元，差旅费0.54万元，维修费1万元，会议费0.5万元，培训费0.1万元，公务接待费3.36万元，工会经费1.15万元，公务用车运行维护费3万元，其他交通费用18.06万元，其他商品和服务支出1.2万元，会议费预算0万元；培训费预算0万元。

4、政府采购情况

2019年本部门政府采购预算总额24.6万元，其中，其中政府货物采购预算24.6万元。

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况：2019年县公车管理平台派用一般公务用车1辆。2016年实行了公车改革，2016年底单位公车上缴财政，不再保有车辆。

本单位无单价50万元（含）以上通用设备。

6、预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为597.64万元，其中，基本支出590.60万元，其他支出7.04万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分    部门预算公开表格