县委统战部2019年部门预算和“三公”经费预算公开
发布时间:2019-01-21 15:42 信息来源:县委统战部 作者: 浏览量: 【字体:

县委统战部2019年部门预算和“三公”经费预算公开

 

中共桃江县委统一战线工作部

2019 年度部门预算

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第一部分 2019年部门预算说明

1、部门基本情况

2、部门预算单位构成

3、部门收支总体情况

4、一般公共预算拨款支出

5、政府性基金预算支出

6、其他重要事项的情况说明

7、名词解释

第二部分 2019年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算三公经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

 

第一部分 部门预算说明

一、部门基本情况

(一)职责职能

1、贯彻执行中央和省市统一战线的方针、政策;向县委反映统战工作全面情况,提出开展统战工作的意见和建议;检查统战政策执行情况,协调统一战线各方面的关系。

   2、贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度;落实中央、省、市、县委关于发挥各界人士参政议政和民主监督作用的工作措施;为县委与各界人士进行民主协商做好组织联系工作;受县委委托,向工商联和无党派代表人士通报县委精神以及其他需要通报的情况。

  3、负责人大代表、县人大常委会组成人员中党外候选人的提名;负责政协委员、县政协常委组成人员中党外人选的提名和全部建议名单的汇总工作;负责县级人大、政协领导班子中党外干部候选人的提名推荐;协同有关部门做好县政协各专门委员会和县政协机关专职领导干部中党外人士的提名推荐工作;协助县委组织部做好政府及其部门和法院、检察院党外干部的了解、考察和推荐工作;做好党外后备干部和新一代代表人物的选拔、培训工作。

  4、调查研究并反映全县非公有制经济代表人士的情况,协调关系,提出政策建议并参加有关非公有制经济发展的政策措施的制定和重大活动;坚持贯彻“团结、帮助、引导、教育”的方针,掌握非公有制经济代表人士的思想状况,做好思想政治工作;领导县工商联党组、指导县工商联工作,领导和管理光彩事业促进会。

  5、负责协调有关民族、宗教工作的重大问题,联系少数民族和宗教界的代表人物;协助有关部门做好少数民族干部的培养和推荐工作;协助有关部门开展对国内外敌对势力分裂祖国活动的斗争。

  6、负责开展以祖国统一为重点的海外统一战线工作;联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士;归口管理台湾在野党派、政治团体的来访工作;归口管理县台办、县黄埔同学会、县台联,做好台胞、台属、起义和投诚人员的有关工作。

  7、会同有关部门做好党外知识分子的工作,掌握政策,反映情况,协调关系,举荐人才;联系并培养党外知识分子的代表人物。

8、负责指导乡镇党委的统战工作和统战干部的培训;协调政府各部门的统战工作。

9、完成县委交办的其他工作。

(二)机构设置

全额拨款行政单位1个:中共桃江县委统一战线工作部

全额拨款事业单位2个:中共桃江县委台湾工作办公室、桃江县归侨侨眷联合会。

只保留桃江县委统战部1个独立核算单位。桃江县台办、桃江县侨联不单独填报决算报表。

县委统战部下设办公室、干部组、经联组、民宗组、台侨组5个股室;加挂县民宗局、县台办、县侨联3块牌子。

县委统战部核定行政编制7个、工勤编制1个,实有人员9人;县台办核定全额拨款事业编制4个,实有人员4人;县侨联核定全额拨款事业编制3个,实有人员3人;县民宗局核定编制5有,实有人数3人。合计核定编制20个,实有人员19人,离休1人、退休10人。

二、 部门预算单位构成

本部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2019年部门预算编制范围的只有统战部门本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算,2019年年初预算数377.05万元,其中,一般公共预算拨款377.05万元。收入较去年增加37.76万元,主要是人员工资增长,预算增加。

(二)支出预算,2019年年初预算数377.05万元,其中,工资福利支出209.72万元,商品和服务支出34.91万元,对个人和家庭补助支出15.92万元。项目支出116.5万元。支出较去年增加37.76万元,主要是人员工资增长,支出增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入377.05万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年年初预算数为260.55万元,

用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

1、工资福利支出209.72万元。其中基本工资87.65万元,津贴补贴53.66万元,奖金7.3万元,住房公积金17.83万元。社会保障缴费43.12万元。

2、对个人和家庭的补助支出15.92万元。其中投城起义人员生活补助4.8万元,独生子女父母奖励金0.77万元,离休补助10.35万元。

3、一般商品和服务支出34.91万元。其中公务费11.5万元,离退休活动费1.2万元,公务用车运行维护费3万元,工会经费1.15万元,公务交通补贴18.06万元。

(二)项目支出:2019年年初预算数为116.5万元,其中民族宗教工作经费10万元,统战维稳调研经费15万元,宗教培训费1万元,宗教团体工作经费7.5万元,对台工作经费7万元,扶侨维权经费4万元,涉侨维权经费2万元,海外联谊活动费5万元,党外知识分子联谊会活动费10万元,同心工程工作经费20万元,党外代表人士教育培训费18万元,黄埔军校同学会会员活动费1万元,少数民族生产生活补助3万元,清真三食3万元,新的社会阶层人士统战工作专项经费10万元。

五、政府性基金预算支出

2019年本部门无政府性基金支安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年本级单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款34.91万元,比2018年的29.97万元,预算增加4.94万元。原因是,2019年部门预算增加了2万元公务费,增加了公务交通补贴预算款2.64万元,增加了工会经费0.2万元,增加了离退休活动费0.1万元。

2、“三公”经费预算

三公经费支出6.36万元。其中公务用车运行维护费3万元(无购置费),公务接待费3.36万元。2019年三公经费预算较2018年持平,原因是厉行节约

3、一般性支出情况

2019年本部门办公费2万元,印刷费2万元,电费2万元,差旅费0.54万元,维修费1万元,会议费0.5万元,培训费0.1万元,公务接待费3.36万元,工会经费1.15万元,公务用车运行维护费3万元,其他交通费用18.06万元,其他商品和服务支出1.2万元,会议费预算0万元;培训费预算0万元。

4、政府采购情况

2019年本部门政府采购预算总额24.6万元,其中,其中政府货物采购预算24.6万元。

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况:2019年县公车管理平台派用一般公务用车1辆。2016年实行了公车改革,2016年底单位公车上缴财政,不再保有车辆。

本单位无单价50万元(含)以上通用设备。

6、预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为597.64万元,其中,基本支出590.60万元,其他支出7.04万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入省财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

第二部分    部门预算公开表格

收支预算总表
单位名称:统战部

单位:万元
收         入 支         出
项    目 本年预算 项    目 本年预算
一、一般公共预算拨款 377.05 一、一般公共服务支出 377.05
二、政府性基金拨款
二、外交支出
三、纳入专户管理的非税收入拨款
三、国防支出
四、其他收入
四、公共安全支出
五、附属单位上缴收入
五、教育支出
六、上级补助收入
六、科学技术支出
七、上年结余
七、文化体育与传媒支出
    一般公共预算拨款结余
八、社会保障和就业支出
    纳入预算管理的非税收入拨款结余
九、社会保险基金支出
    政府性基金拨款结余
十、卫生健康支出


十一、节能环保支出


十二、城乡社区支出


十三、农林水支出


十四、交通运输支出


十五、资源勘探信息等支出


十六、商业服务业等支出


十七、金融支出


十八、援助其他地区支出


十九、自然资源海洋气象等支出


二十、住房保障支出


二十一、粮油物资储备支出


二十二、国有资本经营预算支出


二十三、灾害防治及应急管理支出


二十四、预备费


二十五、其他支出


二十六、转移性支出


二十七、债务还本支出


二十八、债务付息支出


二十九、债务发行费用支出
本年收入合计 377.05 本年支出合计 377.05

部门2019年财政拨款总表
单位名称:统战部



单位:万元
收                  入 支                    出
项         目 本  年    预  算 项         目 合      计 一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款
一、本年收入 377.05 一、一般公共服务支出 377.05 377.05
(一)一般公共预算拨款 377.05 二、外交支出


(二)政府性基金预算拨款
三、国防支出




四、公共安全支出


二、上年结转
五、教育支出


(一)一般公共预算拨款
六、科学技术支出


(二)政府性基金预算拨款
七、文化体育与传媒支出




八、社会保障和就业支出




九、社会保险基金支出




十、卫生健康支出




十一、节能环保支出




十二、城乡社区支出




十三、农林水支出




十四、交通运输支出




十五、资源勘探电力信息等支出




十六、商业服务业等支出




十七、金融支出




十八、援助其他地区支出




十九、自然海洋气象等支出




二十、住房保障支出




二十一、粮油物资储备支出




二十二、国有资本经营预算支出




二十三、灾害防治及应急管理支出




二十四、预备费




二十五、其他支出




二十六、转移性支出(结余结转)




二十七、债务还本支出




二十八、债务付息支出




二十九、债务发行费用支出




本年支出合计 377.05 377.05


三十、结转下年


收  入  总  计 377.05 支  出    总  计 377.05 377.05
部门2019年收入总表
单位名称:统战部






单位:万元
科目编码 科目名称 合计 一般公共预算拨款 政府性基金拨款 纳入专户管理的非税收入拨款 其他收入 附属单位缴款收入 上级补助收入 上年结转
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8

合计 377.05 377.05





201 一般公共服务支出 377.05 377.05





  20123   民族事务 16.00 16.00





    2012302     一般行政管理事务(民族事务) 10.00 10.00





    2012304     民族工作专项 6.00 6.00





  20125   港澳台事务 18.00 18.00





    2012502     一般行政管理事务(港澳台侨事务) 6.00 6.00





    2012505     台湾事务 7.00 7.00





    2012550     事业运行(港澳台侨事务) 5.00 5.00





  20134   统战事务 343.05 343.05





    2013401     行政运行(统战事务) 260.55 260.55





    2013402     一般行政管理事务(统战事务) 25.00 25.00





    2013404     宗教事务 8.50 8.50





    2013450     事业运行(统战事务) 49.00 49.00





部门2019年支出总表
单位名称:统战部

单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
** ** 1 2 3

合计 377.05 260.55 116.50
201 一般公共服务支出 377.05 260.55 116.50
  20123   民族事务 16.00
16.00
    2012302     一般行政管理事务(民族事务) 10.00
10.00
    2012304     民族工作专项 6.00
6.00
  20125   港澳台事务 18.00
18.00
    2012502     一般行政管理事务(港澳台侨事务) 6.00
6.00
    2012505     台湾事务 7.00
7.00
    2012550     事业运行(港澳台侨事务) 5.00
5.00
  20134   统战事务 343.05 260.55 82.50
    2013401     行政运行(统战事务) 260.55 260.55
    2013402     一般行政管理事务(统战事务) 25.00
25.00
    2013404     宗教事务 8.50
8.50
    2013450     事业运行(统战事务) 49.00
49.00
部门2019年一般公共预算支出表
单位名称:统战部

单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
** ** 1 2 3

合计 377.05 260.55 116.50
201 一般公共服务支出 377.05 260.55 116.50
  20123   民族事务 16.00
16.00
    2012302     一般行政管理事务(民族事务) 10.00
10.00
    2012304     民族工作专项 6.00
6.00
  20125   港澳台事务 18.00
18.00
    2012502     一般行政管理事务(港澳台侨事务) 6.00
6.00
    2012505     台湾事务 7.00
7.00
    2012550     事业运行(港澳台侨事务) 5.00
5.00
  20134   统战事务 343.05 260.55 82.50
    2013401     行政运行(统战事务) 260.55 260.55
    2013402     一般行政管理事务(统战事务) 25.00
25.00
    2013404     宗教事务 8.50
8.50
    2013450     事业运行(统战事务) 49.00
49.00
部门2019年一般公共预算基本支出表
单位名称:统战部





































单位:万元
功能科目编码 功能科目名称 基本支出
合计 工资福利支出 对个人和家庭补助支出 商品和服务支出
小计 基本工资 津贴补贴 奖金 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 小计 离休费 退休费 生活补助 奖励金 其他对个人和家庭的补助支出 小计 办公费 印刷费 咨询费 水费 电费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 劳务费 工会经费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41



合计 260.55 209.72 87.65 53.82 7.30
29.72
11.17 2.23 17.83
15.92 10.35

0.77 4.80 34.91 2.00 2.00

2.00
0.54
1.00
0.50 0.10 3.36


1.15 3.00 18.06 1.20
201

一般公共服务支出 260.55 209.72 87.65 53.82 7.30
29.72
11.17 2.23 17.83
15.92 10.35

0.77 4.80 34.91 2.00 2.00

2.00
0.54
1.00
0.50 0.10 3.36


1.15 3.00 18.06 1.20

23
  民族事务








































02     一般行政管理事务(民族事务)






































  201   23   02       一般行政管理事务(民族事务)








































04     民族工作专项






































  201   23   04       民族工作专项







































25
  港澳台事务








































02     一般行政管理事务(港澳台侨事务)






































  201   25   02       一般行政管理事务(港澳台侨事务)








































05     台湾事务






































  201   25   05       台湾事务








































50     事业运行(港澳台侨事务)






































  201   25   50       事业运行(港澳台侨事务)







































34
  统战事务 260.55 209.72 87.65 53.82 7.30
29.72
11.17 2.23 17.83
15.92 10.35

0.77 4.80 34.91 2.00 2.00

2.00
0.54
1.00
0.50 0.10 3.36


1.15 3.00 18.06 1.20


01     行政运行(统战事务) 260.55 209.72 87.65 53.82 7.30
29.72
11.17 2.23 17.83
15.92 10.35

0.77 4.80 34.91 2.00 2.00

2.00
0.54
1.00
0.50 0.10 3.36


1.15 3.00 18.06 1.20
  201   34   01       行政运行(统战事务) 260.55 209.72 87.65 53.82 7.30
29.72
11.17 2.23 17.83
15.92 10.35

0.77 4.80 34.91 2.00 2.00

2.00
0.54
1.00
0.50 0.10 3.36


1.15 3.00 18.06 1.20


02     一般行政管理事务(统战事务)






































  201   34   02       一般行政管理事务(统战事务)








































04     宗教事务






































  201   34   04       宗教事务








































50     事业运行(统战事务)






































  201   34   50       事业运行(统战事务)






































部门2019年政府性基金预算支出表
单位名称:统战部

单位:万元
科目编码 科目名称 本年政府性基金预算财政拨款支出
合计 基本支出 项目支出
** ** 1 2 3


0 0 0
2019年本部门没有政府性基金安排的支出,故本表无数据

部门2019年一般公共预算“三公”经费预算表










单位:万元
单位名称 2018年三公经费 2019年三公经费
总计 因公出国(境)费用 公务接待费 公务用车费 总计 因公出国(境)费用 公务接待费 公务用车费
公务用车运行维护 公务用车购置 公务用车运行维护 公务用车购置
** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
合计 6.36
3.36 3
6.36
3.36 3.00
统战部 6.36
3.36 3
6.36
3.36 3.00
部门2019年采购预算表
单位名称:统战部














单位:万元
采购项目 是否政府购买服务 规格型号 参考单价 采购数量 采购预算金额总计 资金来源 需求时间
一般预算公共拨款 政府性基金拨款 纳入专户管理的非税收入拨款 其他收入 附属单位上缴收入 上级财政补助收入 上年结余
小计 一般公共预算拨款结余 政府性基金拨款结余 纳入专户管理的非税收入拨款结余
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 **
合计

24.60 10.00











柜式空调

0.60 1.00











防汛物资

1.00 1.00











其他物资

1.00 1.00











图书资料

1.00 1.00











纸及纸制品

2.00 1.00











纸制文具及办公用品

3.00 1.00











硒鼓、粉盒

5.00 1.00











其他办公消耗用品及类似物品

5.00 1.00











车辆维修和保养服务

1.00 1.00











车辆加油

2.00 1.00











车辆维修

3.00












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