中共桃江县委统战部
2019年部门整体支出绩效报告
一、部门概况
(一)部门基本情况
中共桃江县委统一战线工作部是县委主管统战工作的职能部门,属正科级行政机构。对外使用县政府侨务办公室名称。
县委统战部下设办公室、干部组、民族宗教工作组、经济联络组、侨务办公室5个股室。
县委统战部核定行政编制7个、工勤编制1个,实有人员8人;县民宗局核定行政编制5个,实有人员3人;县侨联核定全额拨款事业编制3个,实有人员3人;县台办核定全额拨款事业编制4个,实有人员4人。4个机构合计:核定行政编制12个、工勤编制1个、全额拨款事业编制7个;实有人员18人、离休1人、退休15人。
(二)部门整体收支情况。
1、收入情况:2019年,年初预算支出377.05万元(其中基本支出260.55万元,项目支出116.50万元)。县财政局为我部相继下达部门预算资金377.05万元;追加2019年各项经费182.525万元,其中少数民族肉食品补贴100.885万元,全年共计预算收入563.575万元,其中基本支出拨款473.135万元,项目支出拨款为90.44万元;其他收入7.04万元,2019年我部总收入570.61万元。收入比2018年增长20.6%,主要原因是2019年前原由财政直接打卡发放的肉食补贴100.885万元,本年度新列入我部预算上报。
2、支出情况:2019年我部总支出597.64万元,当年收支相抵赤字27.03万元。
(三)项目绩效目标设立情况。年初,根据县财政局关于开展项目绩效目标评价的要求,我部坚持“降低行政成本、合理有效使用部门整体预算资金”为宗旨,主要完成了以下工作任务:1、党外代表人士队伍建设工作;2、民族宗教工作;3、民营经济统战工作;4、港澳台侨工作;5、同心美丽乡村创建工作;6、脱贫攻坚工作。
二、部门整体支出管理及使用情况
(一)基本支出
2019年,我部整体实际经费支出597.64万元,其中基本支出590.60万元,其他支出为7.04万元。与财政整体预算经费指标563.575万元两抵,当年赤字27.03万元。支出比2018年增长21.2%,主要原因一是2019年前原由财政直接打卡发放的肉食补贴100.885万元,本年度新列入我部预算上报,二是2018年部分支出列入2019年。
1、工资福利支出259.42万元;
2、商品和服务支出196.02万元,
3、三公经费支出4.13万元;其中公务接待费4.13万元;
4、对个人和家庭的补助支出128.08万元,包括少数民族肉食补贴费100.885万元;
5、办公设备购置费2.95万元;
6、其他资金支出7.04万元。
(二)项目支出
2019年,财政预算项目支出0万元。由于统战部实际支出均为日常开支,财务做账全部列入基本支出。总支出超年初预算的原因是2018年部分支出在2019年进行列支。
(三)组织监督实施
为确保整体支出及项目支出资金运行安全、高效,我单位严格遵守财政相关规定,进一步加强机关财务管理。年初,修订完善了机关财务管理制度,从审批权限、公务接待、公车管理、差旅费、会议培训、办公用品采购及其他重大开支等作出细化的、操作性强的规定,形成了整套内部控制制度,坚持量入为出、收支平衡,先预算、后支出的原则,坚持实行会审联签和一支笔审批,相关支出在机关及时公开,以便机关上下相互监督;在经费使用上,既保证了机关行政运行,又节约了行政成本,基本实现了科学合理理财。
三、部门整体支出绩效情况
2019年,由于财政预算经费保障到位,加上全县统战干部队伍的共同努力,全县各项统战工作都能顺利开展:一是党外代表人士队伍建设工作。举办党外中青年干部培训班。组织全县正科职党外干部培训教育。推荐全县新提拔党外科级干部7人。推荐4名党外代表人士作为政协委员增补人选。二是民族宗教工作。。认真贯彻落实习近平总书记关于宗教工作重要讲话精神和新修订的《宗教事务条例》。切实加强宗教事务规范化管理,保护合法、制止非法宗教活动,抵制宗教渗透,扎实开展宗教“五进五好”活动。支持少数民族“一乡两村”经济社会发展,落实少数民族优惠政策,加强少数民族流动人口服务管理,巩固民族团结进步创建成果。三是经济统战工作。积极参与现代农业核心示范区建设。积极引导民营企业参与社会扶贫。创建大栗港镇刘家村为省级“同心美丽乡村”。四是台侨事务。接待外国友人、回国华侨、华人和留学生,组织北德侨界访湘团参观“美丽乡村”大栗港镇朱家村、组织“中国寻根之旅”外籍大学师生参观竹博物馆及竹产业项目,联合市侨联、市侨商会到桃江天问茶叶、万联易购,调研企业。开展“千侨帮千户”活动。五是脱贫攻坚工作。机关选派一名干部,担任联系村马迹塘镇双江口村驻村帮扶工作队队长,并兼任所驻村党组织“第一书记”;每个班子成员按要求落实结对帮扶相关工作,加强村级基础设施建设。开展“泛海助学”行动,落实城镇低保妇女“两癌”免费筛查。
四、绩效评价工作开展情况
(一)绩效评价实施情况。按照财政的统一部署,为了切实搞好本部财政资金绩效评价工作,年初部机关专门成立了绩效评价工作领导小组,具体负责绩效评价工作的组织实施。我们严格对照县财政局下发的《桃江县2019年度财政性资金绩效评价实施方案》和《2019年度项目支出绩效评价指标及评分表》,对单位整体支出资金作了自评,由于机关财务管理严格到位。
(二)绩效评价实施作用。通过对整体支出和项目经费使用情况开展绩效评价,强化了单位财政支出绩效理念,科学合理编制下年度预算,切实发挥县财政下拨资金的配置作用,实现了本单位科学理财,合理用财,节约资金的目标。
五、存在的问题
一是资金预算安排不够精准;二是因年中出现部分计划之外的工作任务,影响机关预算安排和使用。
附件1
桃江县2019年度部门整体支出绩效评价基础数据表
单位名称(盖章):中共桃江县委统一战线工作部 填报日期:2020 年3 月 20 日 金额单位:万元(保留两位小数)
年初预算 |
收入来源 |
实际支出 |
结转结余情况 |
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基本支出情况 |
项目支出情况 |
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小 |
基本支出 |
项 目 支 出 |
小 |
上年结 转结 余 |
上级财政 |
县级财政 |
其 |
小 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭支 出 |
资本性支出 |
其 |
三公经费 支出 |
项目 名称 |
小 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭支出 |
资本性支出 |
其 |
三公经费 支出 |
小 |
基本支出 |
项目支出 |
377.05 |
260.55 |
116.50 |
570.61 |
|
|
563.57 |
7.04 |
597.64 |
259.42 |
196.02 |
128.08 |
2.95 |
7.04 |
4.13 |
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-27.03 |
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注:单位有多个项目的,请按项目分别填列。
填 报 人 : 单位负责人(签字):
附件2
桃江县2019年度部门整体支出绩效评价指标及评分表
评价单位(盖章):中共桃江县委统一战线工作部 填报日期:2020 年3 月 20 日
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
指标内容 |
指标说明 |
分值 |
自评得分 |
审核得分 |
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设定 目标 (10分) |
绩效目标合理性 (5分) |
部门设立的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际,是否与部门履职、年度工作任务相符。 |
1、是否设立年度绩效目标,目标是否明确; |
2 |
2 |
|
2、是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划; |
1 |
1 |
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||||
3、是否符合部门三定方案确定的职责; |
1 |
1 |
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||||
4、是否符合部门制定的中长期实施规划; |
1 |
1 |
|
||||
绩效指标明确性 |
部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量。 |
1、指标设置是否清晰、细化、可衡量; |
2 |
2 |
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||
2、指标值的设置是否符合逻辑,是否符合行业标准和相关要求; |
1 |
1 |
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||||
3、是否与部门年度的任务数或计划数相对应; |
1 |
1 |
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||||
4、是否与本年度部门预算资金相匹配。 |
1 |
1 |
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预算 配置 (10分) |
在职人员控制率 |
部门本年度实际在职人员数(以实际享受部门工会待遇的人数为准)与编制数的比率,反映部门人员成本控制程度 |
在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。大于1的视情况扣分。 |
3 |
3 |
|
|
“三公经费”变动率 (3分) |
部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率,反映部门控制重点行政成本的努力程度。 |
“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额—上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。大于0的计0分,等于0的计3分,小于0的计4分。 |
3 |
3 |
|
||
重点支出安排率 |
部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率,反映部门履行主要职责或完成重点任务的保障程度。 |
重点支出安排率=(部门年度预算安排的重点项目支出总额/项目总支出总额)×100%。80%及以上计满分,60%及以上计3分,40%及以上计2分,40%以下的计1分。 |
4 |
2 |
|
||
过程 (40分) |
预算 |
预算 |
部门本年度预算完成数与预算数的比率,反映部门预算完成程度。 |
预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。按比例计分。 |
2 |
2 |
|
预算 |
部门本年度预算调整数(因落实国家政政策、发生不可抗力、上级部门或县委县政府临时交办而产生的调整除外)与预算数的比率,反映部门预算的调整程度。 |
预算调整率=(部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和/预算数)×100%。无调整的计满分,有调整的视情扣分。 |
4 |
3 |
|
||
支付 |
部门实际支付进度与既定支付进度的比率,反映预算执行的及时性和均衡性程度。 |
支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)×100%。支付进度同步的计满分,不同步的视情扣分。 |
2 |
2 |
|
||
结 转 |
部门本年度结转结余总额与支出预算数的比率。 |
结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。结转结余率过大的视情扣分。 |
1 |
1 |
|
||
公用经费控制率 (2分) |
部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,反映部门对机构运转成本的实际控制程度。 |
公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。控制较好的计满分,控制不好的视情扣分。 |
2 |
2 |
|
||
三公经费控制率 |
部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率,反映部门对三公经费的实际控制程度 |
“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。控制较好的计满分,控制不好的视情扣分。 |
2 |
2 |
|
||
政府采购执行率 |
部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率。 |
政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%;执行较好的计满分,执行不好的视情扣分。 |
1 |
1 |
|
||
投资评审执行率 (1分) |
部门本年度实际进行投资评审的项目金额与应进行投资评审的项目金额的比率。 |
投资评审执行率=实际进行投资评审的项目金额/应执行投资评审的项目金额×100%;按执行比率计分。 |
1 |
1 |
|
||
过程 (40分) |
预算 管理 |
制度管理 |
部门为加强目标管理、预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,反映部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 |
1、内部财务管理制度是否健全,是否具有或制定预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度、内部控制制度、项目管理制度等管理制度; |
2 |
2 |
|
2、相关制度是否合法、合规、完整; |
1 |
1 |
|
||||
3、相关制度是否得到有效执行; |
1 |
1 |
|
||||
4、制度执行机构是否健全; |
1 |
1 |
|
||||
5、是否建立有效的内部监督机制,机制运行是否有效。 |
1 |
1 |
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||||
资金管理 |
部门使用预算资金是否符合相关的财务管理制度的规定,反映部门预算资金的规范运行情况。 |
1、资金的管理和使用是否符合财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; |
2 |
2 |
|
||
2、资金使用是否符合预算批复的用途; |
1 |
1 |
|
||||
3、重大开支是否经过评估论证; |
1 |
1 |
|
||||
4、资金拨付是否程序规范、手续齐备; |
1 |
1 |
|
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5、是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
1 |
1 |
|
||||
绩效管理 (4分) |
部门在预算管理过程中贯彻绩效理念采取的措施,用以反映和考核部门为提高财政性资金使用效益的努力程度。 |
1、是否已制定或具有绩效管理制度; |
1 |
1 |
|
||
2、是否有绩效管理的职能部门和人员; |
1 |
1 |
|
||||
3、绩效管理制度是否有效落实; |
1 |
1 |
|
||||
4、是否按要求开展绩效管理工作。 |
1 |
1 |
|
||||
信息公开 |
基础信息是否完善,是否按照政府信息公开有关规定公开相关信息。 |
1、基础数据信息和会计信息资料是否真实、准确、完整; |
1 |
1 |
|
||
2、是否按规定内容、规定时限公开预决算信息 |
1 |
1 |
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|
资产 |
制度 健全性 (2分) |
部门为加强资产管理、规范资产管理行为是否有健全完整的管理制度,反映部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。 |
1. 是否已制定或具有合法、合规、完整的资产管理制度; |
1 |
1 |
|
2. 制度是否得到有效执行; |
1 |
1 |
|
||||
资产管理安全性 |
资产管理制度是否健全完整,资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。 |
1、资产账务管理是否合法合规,保存是否完整,是否账实相符; |
1 |
1 |
|
||
2、资产是否及时登记入资产管理系统,资产管理统与账务系统是否按时对账,两账相符; |
1 |
1 |
|
||||
3、资产配置是否合理,是否得到有效利用; |
1 |
1 |
|
||||
4、资产处置是否规范,处置收入及时足额上缴。 |
1 |
1 |
|
||||
固定资产利用率 |
部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,反映部门固定资产使用效率程度 |
固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。利用较好的计满分,利用不好的视情扣分。 |
1 |
1 |
|
||
产出 |
职责 履行 (20分) |
实际 |
部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率。 |
实际完成率=(年度或规划期内实际完成工作任务数/计划工作数)×100%。按比例计分。 |
5 |
5 |
|
完成 |
部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率。 |
完成及时率=(及时完成实际工作数/计划工作数)×100%。按比例计分。 |
5 |
5 |
|
||
质量 达标率 |
达到质量标准(绩效标准值)的实际工作数与计划工作数的比率。 |
质量达标率=(质量达标实际工作数/计划工作数)×100%。按比例计分。 |
5 |
5 |
|
||
产出 |
职责 履行 (20分) |
重点工作办结率 |
部门年度重点工作实际完成数与计划数的比率。 |
重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100%。按比例计分。重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。 |
5 |
5 |
|
效果 |
履职 |
经济效益 |
部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。 |
此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,将其细化为相应的个性化指标进行评价评分。 |
5 |
5 |
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社会效益 (5分) |
部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 |
5 |
5 |
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|||
生态效益 |
部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。 |
5 |
5 |
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服务对象满意度 |
社会公众或服务对象对部门履职效果的满意程度 |
部门履行职责而影响到的部门、群体或个人等社会公众或服务对象对部门完成工作或提供的服务是否满意。 |
5 |
5 |
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总 分 |
100 |
97 |
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填报人:胡小实 单位负责人(签字):李畅和