桃江县史志档案局

2018年部门整体支出绩效评价报告

为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，我局根据桃江县财政局印发的《桃江县财政局关于开展2018年度财政资金绩效自评工作的通知》（桃财绩〔2019〕8号）的部署，认真组织进行了2018年度预算绩效自评工作，现将我局整体支出绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

桃江县史志档案局为参照公务员管理的全额拨款事业单位，机关编制为14人，实有13人。

（一）部门整体支出概况。

2018年部门决算收支完成情况。

1、收入：260.57万元。全部为财政拨款收入。

2、支出：260.57万元。其中，人员经费等基本支出187.57万元 ，项目专项支出73.00万元。

（二）整体支出绩效目标。

预决算公开：2018年，按照上级的要求，我局在桃江公众信息网上进行了预决算公开。

资产管理：我们进一步加强资产的管理，制定了《桃江县史志档案局财务管理制度》、《桃江县史志档案局资产管理制度》等，明确了具体责任人，完善了固定资产档案，严格报批、销审等手续，做好资产统计工作，单位无任何资产流失现象。

"三公经费"控制情况：贯彻落实上级有关精神，严格控制"三公经费"支出，取得了良好效果。2018年度"三公经费"4.72万元，与2017年同比下降了20.27%，其中公务用车运行费3.00万元，同比下降28.57%；公务接待费1.72万元，与2017年持平。

 内部管理制度建设情况：近年来，我局制定了《桃江县史志档案局财务管理制度》、《桃江县史志档案局车辆管理制度》、《桃江县史志档案局差旅费管理实施办法》、《桃江县史志档案局资产管理制度》、《桃江县史志档案局预算管理制度》、《桃江县史志档案局收入管理制度》、《桃江县史志档案局支出管理制度》、《桃江县史志档案局采购管理制度》、《桃江县史志档案局合同管理制度》等一系列内部制度。

项目绩效总目标完成情况：2018年，我局圆满完成了档案接收利用、档案编研、档案宣传、档案年度登记、档案业务指导及执法监督检查等各项业务工作任务。

（三）部门整体支出情况分析。

从整体情况来看，我局严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，"三公经费"中的公车运行费和公务接待费明显下降。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进档案事业的发展。

（二）绩效评价的主要过程。

根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，党组成员及各科室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

三、主要绩效及评价结论

2018年，桃江县史志档案局县委、县政府的正确领导下，在省、市档案局的精心指导下，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，以开展"两学一做"专题教育活动为动力，围绕中心，服务大局，依法履职，开拓创新，档案业务及各项工作取得新进展新成效。

 主要有以下八个方面。一是扎实推进史志编纂工作。及时完成《湖南党委工作纪事》《益阳党委执政实录》《湖南年鉴》《益阳年鉴》桃江部分资料的编纂和上报工作。出色完成《乡镇简志》的定稿与送审，高标准完成了市地志办交付的县市区交叉评审的主审、通审工作。完成《桃江年鉴（2015）》的出版和发行工作；做好《桃江年鉴（2016）》审校、出版前期工作，并完成《桃江年鉴（2016）》的最后一轮校稿；认真组织举办业务培训班，提升稿件质量，《桃江年鉴（2017）》的组稿、编纂工作即将完成。二是加强档案业务指导与管理。做好重点工程S308桃江绕城公路建设项目南环线的档案业务指导工作；对精准扶贫、土地确权档案进行业务监督和指导；做好灰山港镇麻元坳村的精准扶贫档案示范村工作，共规范整理村级精准扶贫文书档案73件、村级贫困户档案104卷；对土地确权公司一标段、二标段进行业务监督与指导，桃江确权颁证工作已于10日30日省检验收通过。目前，已进入档案整理扫尾阶段，农村土地确权档案初检合格。完成疾控中心、交通局、地税局等68家单位的档案工作业务指导；做好全县共130个单位档案年度登记工作。三是依法接收档案资料。全年对县交通运输局、海事处等8家单位的到期档案办理移交手续，共接收档案2291卷（盒），其中重点工程档案508卷（盒）；《百名大师桃江采风展》重大宣传活动摄影、书画作品132幅。四是主动征集地方特色档案资料。共征集民间特色资料195件，其中书画作品76件、摄影作品54张、志书资料120本、民间族谱15册。五是搞好馆藏档案数字化加工。今年的数字化加工内容以组织、劳动、人事、知青办、林业等档案为主，另外包括涉及民生档案以及省洞庭湖数据库档案。共调卷1177卷（盒），拆装案卷扫描约32万页。六是做好档案利用服务工作。全年共接待查档人员5870批次，9250人次，利用档案11200卷次。七是扎实开展法制宣教工作。多形式开展6·9"国际档案日"宣传活动，积极开展学宪法活动，依法对31家立档单位开展档案行政执法检查。八是积极推进党风廉政建设、计划生育、安全生产、信访维稳、老干工作、创文创卫、政务公开、防汛抗旱、政协工作等工作，各项工作取得了明显成效。

四、存在的主要问题

在资金使用效益上有待进一步提高。

五、有关建议

请财政根据档案事业发展的要求和实际情况，提高年初部门预算额度，将常规项目支出纳入年度预算，并增加相关预算项目。我局搬入档案新库房以后，每年物业和电费开支均比在旧库房有所增加，中央空调、电梯等相关设备均需进行大型维修维护，请予增加预算资金，以确保档案保护利用正常运转。

六、有关问题的说明

在今后，我单位一定按项目实施计划及时拨付相关资金，做好资金统筹与分配。