2023年部门整体绩效自评报告

桃江县科学技术协会

2023年4月15日

一、部门概况

（一）单位基本情况

桃江县科学技术协会属行政单位，共有编制人数7人，实有人数7人。内设股室2个，分别为办公室和学会部。主要职责为：(1)密切联系科学技术工作者，宣传党的路线方针政策，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，建设科技工作者之家。(2)开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展，推进全县创新体系建设;负责桃江籍院士专家和为桃江服务的院士专家的联络服务；做好院士专家科技成果转化、院士专家宣传和院士专家工作站的申报、指导、组织认定等工作。(3)组织科学技术工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，增强企业自主创新。(4)组织推动全县城乡科学技术普及工作；协助制定科普工作规划，编制科普专项经费预算。弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。(5)组织科学技术工作者为县委、县政府制定科学技术政策、法规提供咨询，组织科学技术工作者参与地方事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。(6)会同有关部门开展科技工作者的继续教育和培训，注重激发青少年科技兴趣，发现培养杰出青年科技工作者和创新团队，表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐科学技术人才。(7)协调县级自然科学专门学会之间，学会与乡镇科协之间的关系，加强与社会科学的学科联系，编辑出版科普和学术刊物，举办为科技工作者和科技活动服务的公益事业。(8)管理、指导、协调各类科学技术协会，组织厂会协作、厂校协作活动，组织开展农村科普示范创建工作。

（二）部门整体支出情况

2023年，县财政批复年初预算158.43万元，全年预算调整为266.32万元，全年预算收入合计266.32万元，全年预算整体支出266.32万元，其中基本支出107.64万元，项目支出158.68万元。

（三）绩效目标设立情况

年初，根据县财政局关于开展绩效目标评价的要求，我协会以合理使用部门整体预算资金为目的，确定主要完成以下工作任务：一是按财政预算资金保证干职工工资的正常发放和协会日常工作的正常运转。二是坚持服务公民科学素质提升，科学编制《桃江县全民科学素质行动规划纲要实施方案（2021-2025）》。三是认真开展全国科普日系列活动。四是扎实开展青少年科技活动。五是认真组织实施五项科普提升行动。六是认真组织实施了3个专家工作站的建设。

二、部门整体支出管理及使用情况分析

(一)基本支出

2023年部门预算财政拨款基本支出107.64万元，均为单位机构进行的正常运转和完成时常工作而发生的各项支出，包括用于基本工资，津补贴、养老保险等人员经费，以及办公费、印刷费、劳务费。工会经费、差旅费等其他日常公用支出，其中：工资福利支出88.69万元，其他商品服务支出18.47万元，对个人和家庭的补助0.48万元。“三公”经费预算：2023年机关运行经费16.25万元，“三公”经费预算1.58万元，实际支出1.30万元，没有超过年初预算。

(二)项目支出

1、项目资金

2023年部门项目资金整体支出158.68万元。其中1、科普活动支出98.68万元，（年初预算科普工作经费48万元，上级财政拨付国家基层科普行动计划专项资金50.68万元）2、上级专款人才发展专项资金及专家工作站建设补助60万元。用于湖南桃花江竹材料科技股份有限公司专家工作站建设、湖南福德电气有限公司专家工作站建设、桃江鑫辰实业发展有限公司专家工作站建设。科普宣传活动费严格按照年初预算专项使用。2023年我单位根据年初工作规划和重点性工作，围绕县委、县政府，积极履行，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理。建立健全了单位内部财务制度，梳理了内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

2、项目资金实际使用情况：

科普活动经费98.68万元主要用于湖南科技助力乡村振兴工程科普小镇建设，完成了马迹塘镇科普文化广场基础设施建设；规划了科普阵地“六个一”建设，开展了竹产业技术培训，建成了笋竹研学基地，成功获批省级特色竹产业小镇、湖南省乡村振兴示范镇。开展了产业技术服务针对马迹塘镇“竹业小镇”特色产业，联合镇科技专家服务团组成农业创新服务、工业创新服务，科普健康服务等七个小组，赴重点企业、合作社、基地开展科技帮扶、科技服务、科技培训等活动培育各发展科技示范企业、示范基地和示范户共10个。建设了产业科普阵地、完善了科普硬件措施、建立稳定的科普工作队伍、广泛开展科普活动、因地制宜开展特色科普工作。

人力资源和社会保障管理事务支出即人才发展专项资金及专家工作站建设补助60万元主要用于湖南福德电气有限公司、湖南桃花江竹材料科技股份有限公司、桃江鑫辰实业发展有限公司。专家工作站建设依托公司已成立的省认定企业技术中心、省认定工业设计中心以及省认定工程技术研究中心等研发平台现有条件，拥有研究与中试场地共6000平方米，拥有检验检测、中试设施设备72台套，此外，拥有专家及团队专用办公场地100m²。专家工作站现有研究人员16人，各类办公设备网络通讯与研究设施配套齐全，为专家工作站开展技术攻关及技术成果转化工作提供了必要的软硬件条件和良好环境。

三、部门整体支出绩效评价

桃江县科学技术协会2023年根据年初工作计划和县政府重点工作安排，积极履行职责职能，强化内部管理，较好的完成了年初制定的工作目标，通过加强预算收支管理，不断建立健全了内部管理制度，部门整体支出情况得到了进一步提升，部门整体支出绩效完成情况如下：

1、坚持服务公民科学素质提升

认真开展全国科普日系列活动。9月19日，由益阳市纲要办成员单位、桃江县人民政府主办，桃江县纲要办成员单位协办，县科协和马迹塘镇人民政府具体执行承办的2023年益阳市全国科普日主场活动，在桃江县马迹塘镇龙溪村举行，主场活动启动仪式由副县长童春义主持，省科协副主席李为，市政府副秘书长朱凤章，县委副书记、统战部部长冷亮分别致辞。主场活动共组织了节目表演，启动仪式，参观桃江县竹产业企业展、桃江县科普展、光大环保科普馆，举行科技助力乡村振兴主题讲座等六项主题活动。参与启动仪式的镇村干部、群众代表、学生代表共500余人，现场咨询和参观群众达2000余人。

扎实开展青少年科技活动。一是加强青少年科技教育。联合教育局、科工局等单位组织第38届青少年科技创新大赛，并选派优秀作品参加省、市科协举办的44届青少年科技创新大赛，获省一等奖2项、二等奖3项、三等奖4项，同时对12月举行的桃江县第39届青少年科技创新大赛进行了部署安排。开展了中学生奥林匹克“五项”学科竞赛，选派了数学、物理、化学、生物等学科优秀学生参加省级联赛，共获得二等奖11个，三等奖28个。二是利用科普资源助力“双减”工作。指导县城近桃小学、桂花园小学、高桥中学、小山湾小学开展各类科普教育活动，引领学生爱科学、用科学，助力“双减”工作落实的经验，受到省科协党组书记、常务副主席王瑰曙的充分肯定。组织全县17名科技教师参加了市中小学科学教师培训班，提高了教师科学素质。

2、坚持服务科技工作者

开展科技工作者日系列活动。以“点亮精神火炬”为主题，正在开展“最美科技工作者”、“最美科学传播者”评选和学习宣传活动，表彰了14位最美科技工作者和最美科学传播者，其中的典型代表先进事迹并在桃江县人民政府门户网、科普桃江微信公众号、宣传板块进行宣传报道，增强科技工作者的自豪感、获得感和使命感，提升了科协组织的凝聚力。制作了26块科普知识宣传板块投放人口流动大的人行桥、县一中门口、大汉酒店门前等显眼位置，此外今年以来向市县媒体推介科普宣传稿达10篇左右。

积极举才荐才。组织评选桃江县自然科学学科学术带头人和自然科学优秀学术成果，并推荐优秀参加益阳市的评审，其中县人民医院丁爱华的临床输血病例200例，县植保植检站王啓威的《近年湖南桃江二化螟大发生原因分析及防控对策》获得益阳市第五届自然科学优秀学术成果二等奖，另获得三等奖、优胜奖各一个。推荐湖南桃花江竹材科技的李婷成功入选湖南省“小荷人才”培养计划，为湖南桃花江竹材科技的李霞镇、湖南省吉祥天生物科技的王刚申报成为益阳市银城科技人才。通过评优评先，激发广大科技工作者创新创造热情，营造了“尊重知识尊重人才”的良好社会风尚。

3、坚持服务创新驱动发展

推进创新驱动发展战略实施。全力支持企业建设专家工作站，创新企业发展平台，推进产学研深度融合，把专家的科学技术转化为现实的生产力，助推桃江产业转型升级，今年以来在原有3家工作站的基础上，培育建设惊石农业、波贝恩竹木科技2家专家工作站。目前惊石农业、波恩贝竹木科技2家成为市级专家工作站。

推进科技服务进基层。全面推广中国科协企业创新服务中心,指导我县科技专家和180多家高新技术企业和规模以上工业企业注册应用“科创中国”APP，为企业提供精准技术创新服务的协同创新服务，全面链接全国人才、设备、技术、专家、服务、政策等科技要素，贯彻落实创新驱动发展战略。坚持服务农村、服务企业为出发点，联合县科技专家服务团组成农业创新服务、林业创新服务、工业创新服务、科普健康服务等七个小组，赴重点企业、合作社、基地开展科技帮扶、科技服务、科技培训等活动，培育和发展科技示范企业、示范基地和示范户共14个。

4、坚持服务县委、县政府科学决策

开展了科普项目申报。向省科协申报了马迹塘科普小镇建设项目，益阳市桃江玉潭学校“人工智能”创新项目、桃花江竹海风景区公民科学素质提升等3个项目。目前已申报成功了马迹塘镇为2023年湖南省科普小镇建设项目，获批项目资金50万元。

完善桃江籍人才专家库。通过与县政协、乡镇科协以及县直单位的联系对接，补充完善了160多名桃江籍院士专家名录，按照研究方向进行了梳理，并结合与教育、企业的需求，进行了初步对接，特别是在科普教育合作等方面达成了一定的共识。四大家领导听取科协汇报时，建议县委、县政府建立包括在外桃江籍领导干部、企业家、科技专家教授综合性人才库，在各领域探索以专家工作站的形式支持企业发展、乡村振兴战略和经济发展，县委、县政府采纳了我会的建议，并由县政协牵头组织实施。

引导专家献计献策。通过参与异地的经促会、乡友会、招商会，开展院士专家工作联络活动，对家乡的项目建设和企业科技需求进行了推介，实现科技供需精准对接。积极宣传桃江籍杰出科技工作者的成就和事迹，通过桃江县人民政府门户网站、科普桃江微信公众号等集中宣传进入2021年院士评选候选人的中国工程物理研究院、中国科协副主席莫则尧，中国国土资源航空物探遥感中心副主任、总工程师熊盛青两位教授的学术成就和杰出贡献，并盛情邀请两位教授为家乡的发展献智献策。此外，还通过传统节假日慰问、专家座谈会、微信群等形式，听取专家教授对家乡经济社会发展的建议意见，收集到了20多条，梳理后的部分意见建议在人大、政协两会上提交了提案。

四、经济效益评价

1、我协会根据年初预算安排全面分析综合评价本级财政资金使用管理情况，切实提高了财政资金的使用效益，强化预算资金支出的正确使用，预算配置控制较好。“三公”经费年初预算1.58万元，2023年“三公”经费实际支出1.30万元，没有超过年初预算。本单位以厉行节约为本，严格控制在预算指标内。

2、预算执行方面。2023年预算收支总额控制在预算总额以内。本年本部门预算未进行相关事项的调整。“三公”经费整体控制较好，未超过年初预算。

3、预算管理方面，各项预算收支管理制度整体执行较为有效，有待进一步加强。

五、有效性评价和效率性评价

有效性方面：我协会一般预算安排的基本支出保障了协会正常工作的运转，在预算执行方面严格遵守了各项财政性法规，严守了财政纪律，在资金使用和管理上，严格按照法律法规去执行。保障了资金的使用效益。主要表现在：一是干职工工资、津补贴等及时发放和干职工养老保险的及时缴纳。二是保障了协会正常工作的运转和各项工作的顺利开展。三是财政资金使用较规范无虚列支出现象。

效率性立面：财政资金使用效率较高，用有限的资金保障了协会正常工作运转和全国科普日系列活动的开展。

六、绩效评价工作开展情况

根据县部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标。我们组织人员对2023年度整体支出进行了评价工作，绩效评价工作主要有：

（一）核实数据。对2023年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实。

（二）结合整体支出评价要求进行综合分析、归纳汇总。加强了预算执行管理，按照预算规定的费用项目和用途统筹安排支出，在预算金额内严格控制费用支出，控制超支现象的发生，加强了整体支出开展进度的跟踪，确保了整体绩效目标的完成。

七、改进措施和有关建议

1、加强对绩效管理的重视程度，强化预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可靠性。

2、加强财务管理，严格财务审核，事项管理方面，进一步完善项目管理制度，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、报批支付。

3、持续抓好“三公”经费的控制管理，把关“三公”经费支出的审核、审批，合理压缩“三公”经费支出，杜绝挪用和其他预算资金行为。

附件：1、桃江县2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

2、桃江县2023年度部门整体支出绩效自评表

附件1

桃江县科学技术协会2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品

和服务支出。

填表人：刘自平            填报日期：2024年4月10日            联系电话：115573764357

单位负责人签字：                               财务负责人签字：

附件2

桃江县2023年度部门整体支出绩效自评表

填表人：刘自平    填报日期：2024年4月10日    联系电话：15573764357    单位负责人签字：