中共桃江县委统战部

2023年部门整体支出绩效报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

中共桃江县委统一战线工作部是县委主管统战工作的职能部门，属正科级行政机构。

含全额拨款行政单位2个：中共桃江县委统一战线工作部、桃江县民族宗教事务局；全额拨款事业单位1个：桃江县归侨侨眷联合会。只保留桃江县委统战部1个独立核算单位。桃江县民宗局、桃江县侨联不单独填报决算报表。

县委统战部下设办公室、干部组、民族宗教工作组、经济联络组4个股室。

县委统战部核定行政编制10个、工勤编制1个，实有人员11人；县侨联核定全额拨款事业编制6个，实有人员3人;县民宗局核定行政编制6个，实有人员6人。3个机构合计：核定行政编制16个、工勤编制1个、全额拨款事业编制6个；实有人员24人、退休15人。

（二）部门整体收支情况。

1、收入情况：2023年，年初预算支出357.29万元,全年实际预算收入508.51万元，其中基本支出拨款430.61万元，项目支出拨款为77.90万元；

2、支出情况：2023年我部总支出508.51万元。

（三）项目绩效目标设立情况。年初，根据县财政局关于开展项目绩效目标评价的要求，我部坚持“降低行政成本、合理有效使用部门整体预算资金”为宗旨，主要完成了以下6大项工作任务：1、加强党外代表人士队伍建设；2、加强了非公有制经济领域统战工作；3、统筹做好民族宗教和港澳台侨工作；5、突出抓好统战信息宣传调研工作。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2023年，我部整体实际经费支出508.51万元，其中基本支出430.61万元。

1、工资福利支出317.51万元；

2、商品和服务支出105.57万元，

3、对个人和家庭的补助支出7.53万元。

（二）项目支出

2023年，财政预算项目支出77.90万元。

（三）组织监督实施

为确保整体支出及项目支出资金运行安全、高效，我单位严格遵守财政相关规定，进一步加强机关财务管理。修订完善了机关财务管理制度，从审批权限、公务接待、公车管理、差旅费、会议培训、办公用品采购及其他重大开支等作出细化的、操作性强的规定，形成了整套内部控制制度，坚持量入为出、收支平衡，先预算、后支出的原则，坚持实行会审联签和一支笔审批，相关支出在机关及时公开，以便机关上下相互监督；在经费使用上，坚持干部职工工资社保福利优先、机关运行优先、重点工作经费优先“三个优先”，既保证了机关行政运行，又节约了行政成本，基本实现了科学合理理财。

三、部门整体支出绩效情况

2023年，由于财政预算经费保障到位，加上全县统战干部队伍的共同努力，全县各项统战工作都能顺利开展：

1. 党外代表人士队伍建设工作。进一步完善党外干部信息库，对党外干部信息进一步摸清底细，并建立了梯队培训计划。成立2个县级新阶联实践创新基地，积极开展省级统战工作实践创新基地创建工作。组织开展了统战人士助力乡村振兴活动。对党外代表人士开展了培训。组织党外干部、党外代表人士、民营企业家代表召开座谈会，制定责任清单，明确牵责任。协同省民主党派开展民主监督工作。

2. 民营经济统战工作。对民营企业深入走访调研，持续开展“走访企业解难题 助力企业谋发展”活动，收集民企诉求，协调解决相关困难。加快异地商会建设工作力度，不断扩大组织覆盖面。积极服务民营企业，协调解决民企难点堵点问题，促推企业发展。积极引导民营企业家、乡友回馈社会，对家乡进行产业帮扶、就业帮扶、公益帮扶、技能帮扶等多种形式乡村振兴。引导浮邱山水口山村、鸬鹚渡镇龙塘湾村成功申报市级同心美丽乡村。

3. 民族宗教工作。大力营造铸牢中华民族共同体意识良好氛围。扎实落实党的民族政策，争取民族项目资金，实施民族项目，逐步创建民族团结进步示范县。深入少数民族村调研，形成《县委书记调研鲊埠回族乡、少数民族村现场会议纪要》，为支持民族地区乡村振兴整合项目资金。大力提升民族团结进步创建实效。出台了相关文件，全县共同创建的氛围更加浓厚。系统组织开展民族宗教政策法规宣讲。全面推进宗教事务规范化建设。

4. 侨务工作。完善并细化侨界代表人士资料，为开展海外联谊和招商引资、招才引智夯实基础。深入开展调查研究，形成调研报告“新形势下做好基层侨务工作的几点思考”。组织侨界代表人士，开展“侨心永向党 奋进新征程”爱国主义教育活动。邀请市委统战部、市侨联就本地乡村振兴产业需求及侨界优势资源、农行金融产品供给进行资源对接与洽谈合作。做好䁔侨工作，对困难侨眷开展帮扶、慰问。助力侨眷注资成立桃江县菇农农业专业合作社，接转新西兰华大投资公司雷竹种植项目，并扩大“雷竹+竹根菌”种植面积100多亩。

四、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价实施情况。按照财政的统一部署，为了切实搞好本部财政资金绩效评价工作，年初部机关专门成立了绩效评价工作领导小组，具体负责绩效评价工作的组织实施。我们严格对照县财政局下发的《桃江县2023年度财政性资金绩效评价实施方案》和《2023年度项目支出绩效评价指标及评分表》，对单位整体支出资金作了自评，由于机关财务管理严格到位。

（二）绩效评价实施作用。通过对整体支出和项目经费使用情况开展绩效评价，强化了单位财政支出绩效理念，科学合理编制下年度预算，切实发挥县财政下拨资金的配置作用，实现了本单位科学理财，合理用财，节约资金的目标。

五、存在的问题

一是资金预算使用安排不够精准；二是资金使用情况与预算安排不够协调统一；三是因年中出现部分年初工作计划之外工作任务和突发问题，影响机关经费的使用。

附件1

桃江县2023年度部门整体支出绩效评价

基础数据表

说明： “项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：胡海燕                       填报日期：2024.4.18               单位负责人签字:冷亮

附件2

桃江县2023年度部门整体支出绩效自评表