中共桃江县委宣传部2022年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
23、一般公共预算基本支出情况表（总表）
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、根据市委宣传部和县委的部署，负责制定全县宣传思想文化工作规划和措施，统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设，协调、指导县直宣传文化系统各单位和全县各级党委的宣传工作。
2、统筹协调全县党的意识形态工作，贯彻落实上级关于意识形态工作的决策部署。
3、指导全县的理论学习、理论宣传和理论研究工作，为全县理论学习中心组学习提供相关服务。
4、统筹分析研判和引导社会舆论，做好新闻等部门的指导、协调工作。
5、负责规划、部署全局性的思想政治工作；会同有关部门研究和改进思想政治教育工作；领导和指导县职工思想政治工作研究会和农村思想政治工作研究会等相关社团开展工作。
6、拟定全县新闻出版业管理政策并督促落实，统筹规划和指导新闻出版事业，组织协调有关行政审批事项，监督出版物市场。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。审核、发放、备案和管理全县新闻记者证。
7、负责规划、部署全局性的群众性精神文明建设活动，指导协调推动全县精神文化产品创作和生产。
8、从宏观上指导协调全县互联网宣传、信息管理工作，建设与管理数字新媒体。
9、管理全县电影行政事务。
10、配合政府有关部门落实文化经济政策，指导、协调宣传文化系统的事业建设和文化事业的发展。
11、统筹指导全县舆情信息工作。
12、统筹协调全县对外宣传工作。
13、组织开展全县新闻发布工作。
14、落实中央、省、市、县精神文明建设工作部署，拟定全县精神文明建设工作规划并组织实施。
15、组织开展全县宣传思想文化系统干部教育培训工作。
16、完成县委交办的其他工作任务。
（二）机构设置
中共桃江县委宣传部内设机构包括：本部门共有编制人数23人，实有人数29人（包含驻宣传部纪检监察组7人）。宣传部内设7个组室，分别是办公室、意识形态组、理论组、新闻组、宣传文艺电影组（文产组）、文明建设指导组、新闻出版与版权组。网信办内设3个股室，分别是综合股、网络宣传管理与执法股、网络舆情安全与信息化股。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：1、中共桃江县委宣传部、中共桃江县委网信办部门本级； 2、宣传部二级机构桃江县新闻中心。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算426.17万元，其中，一般公共预算拨款426.17万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，上年结转结余0万元。收入较去年减少14.4万元，减少3.27%，主要原因是项目经费缩减。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算426.17万元，其中：一般公共服务支出426.17万元，年终结转结余0万元。支出较去年减少14.4万元，减少3.27%，主要原因是项目经费缩减。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算426.17万元，比上年预算较去年减少14.4万元，减少3.27%，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算372.17万元，2021年度基本支出预算287.32万元，2022年度较2021年度基本支出增幅29.53%，变动原因为：人员增加。主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。2022年年初预算数为372.17万元，系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员的工资性支出、离休人员的离休费、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出299.20万元，商品和服务支出72.77万元，对个人和家庭的补助支出0.19万元。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算54万元，2021年项目支出预算153.25万元，2022年度较2021年度项目支出减幅64.76%，变动原因为：调整部分项目为县级项目。主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出54万元，主要用于中心组学习、网信工作、扫黄打非方面。
五、政府性基金预算支出
2022本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门机关运行经费72.77万元，比上年预算增加15.37万元，比上年预算上升26.78%，主要是人员增加，相应的运转经费有所增加。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为3.16万元，与上年决算持平。
其中，公务接待费3.16万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。主要原因是公务接待、公务用车购置运行、因公出国等三公相关预算2022年与2021年未发生变化。
（三）一般性支出情况：2022年单位一般性支出预算安排426.17万元，主要包括：公务接待费3.16万元，会议费预算0万元，培训费预算0万元。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额19万元，其中，货物类采购预算10万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算9万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为426.17万元，基本支出372.17万元，单位项目支出54万元。编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出54万元，占项目支出的100%，其中网信工作经费31万元；中心组学习工作经费15万元； “扫黄打非”工作经费8万元，以上均实行项目支出绩效目标管理。具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
2、政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
3、国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
4、社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
8、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第二部 2022年部门预算表
