桃江县库区移民事务中心

2021年度部门整体支出绩效自评报告

 一、部门概况

（一）部门基本情况

桃江县库区移民事务中心为县水利局所属正科级公益一类事业单位，内设办公室、计划财务股、工程建设股、后期扶持股、生产开发股、稳定安置股六个职能股室。核定全额拨款事业编制25名。2021年末机关实有在职人数23人，退休人员14人。

（二）部门整体支出规模、支出方向、主要内容及范围

2021年度，我中心财政拨款收入2930.89万元，财政拨款支出2930.89万元，其中：2010301行政运行0.78万元；2082201移民补助1167.7万元；2082202大中型水库移民后期扶持基金基础设施建设和经济发展1042.65万元；2130101行政运行285.53万元；2130102一般行政管理事务54.23万元；2130321大中型水库移民后期扶持专项支出235万元； 2130399其他水利支出8万元；2130599其他扶贫支出1万元；2136902三峡工程后续工作136万元。

（三）绩效目标设立情况

部门中长期绩效目标：贯彻执行党和国家的移民方针、政策, 落实大中型水库农村移民后期扶持政策，加强库区和移民安置区基础设施建设，改善移民生产生活条件，增加移民收入。

年度绩效目标：一是及时核实更新移民人数，足额发放移民直补资金；二是不断完善库区和移民安置区基础设施建设；三是坚持实施科教兴库战略，培养移民致富带头人，为移民产业提质增效；四是积极立项争资，不断完善库区和移民安置区人居环境和基础设施条件；五是及时足额发放马迹塘库区淹没地口粮补贴；六是认真搞移民信访工作，维护库区和移民安置区大局稳定。

二、部门整体支出管理及使用情况分析

2021年度，总收入2930.89万元，其中：一般公共预算拨款收入584.54万元，占本年总收入19.94%，比上年增长54.88%。政府性基金预算财政拨款收入2346.35万元，占本年总收入80.06%，比上年下降6.76%。一般公共预算拨款收入增加的主要原因是2130321大中型水库移民后期扶持专项支出235万元专项支出列入一般公共预算拨款收入；政府性基金预算财政拨款收入与去年基本持平。其中：基本支出286.31万元，项目支出2644.58万元。

（一）基本支出

1、基本支出明细

2021年度基本支出286.31万元。其中:人员经费198.32万元，公用经费87.99万元。

2、“三公经费”支出情况

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算数为6.75万元，其中：公务用车运行维护费0万元，公务接待费6.75万元。公务接待39批次331人次。2021年“三公”经费决算与2020年持平，公务接待费与2020年持平，我中心将继续按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

（二）项目支出 

1. 项目资金总投入

2021年度我中心项目支出2644.58万元，其中一般公共预算收入55.23万元，政府性基金收入2589.35万元。

2. 项目资金实际使用情况

至2021年12月31日止，我中心项目资金实际支出2644.58万元，具体情况见下表：

3. 项目资金管理情况

2021年我中心项目资金继续实行国库集中支付制度，项目资金管理与监督进一步完善，严格按照省局下达的计划实施项目，没有发生随意变更项目的现象。

三、项目组织实施情况

1、组织实施。一是组织机构健全，管理制度完善，进行了移民人口自然减员摸底调查；二是资金发放对象、时限、程序合规，项目资金拨付程序合规，预决算及财务工作基本规范，移民专项资金执行了国库集中支付；三是项目实施过程中，做到了移民代表、村、镇、财政局、移民局共同监管，并严格按项目计划实施，项目档案管理基本合规。

2、监督检查情况。2021年度，我中心对全县移民直补资金发放情况进行了核查，对自然减员人口按规定及时进行了核减。

四、部门整体支出绩效情况

1、预算执行方面。2021年我中心总收入2930.89万元，实际支出2930.89万元，预算完成率100%；水库移民扶持基金支出严格按照省水库移民开发管理局下达的项目计划和省财政厅下达的资金指标文件执行，项目合格率达到100%；公用经费控制严格，“三公经费”控制率达到100%。

2、项目支出绩效指标完成方面。

一是资金完成情况：2021年度，共完成大中型水库移民后期扶持基金支出2644.58万元，其中：发放移民直补资金1003.68万元，马迹塘库区淹没地口粮补贴41.23万元，移民困难救助资金21.4万元；美丽家园建设资金742.62万元；生产开发及基础设施支出764万元；移民培训支出49.65万元；移民专项工作经费支出22万元。

二是项目完成情况：修建道路71条18.98千米，新建便民桥4座，新建机耕道7条6千米，安全饮水管网建设4处7.77千米，打水井1处，建设蓄水池200立方米，新建渠道28条8.76千米，堤坝维修1处，涵闸建设2个，排灌站建设1处40千瓦，塌岸治理6处，山塘维修加固11个，新建路灯23处778盏，维修改造路灯240盏，绿化建设1处，污水处理2处，公共服务设施2处总面积3100平方米，防火通道建设1处，扶持种植业基地3447亩，养殖基地1516亩，扶持二三产业11家，对养鸡、养鱼、养虾、水稻、茶叶、楠竹等产业进行重点扶持。开展移民培训6期，培训移民323人次，发放中长期职业教育补助22.8万元，救助困难移民200人次。

三是经济效益分析：通过完成2021年度水库移民扶持基金资金支付和项目建设，为移民增收提供了有力保障，2021年度全县移民人均可支配收入比2020年增加1215元；在扶持生产和就业发展、低保政策兜底、医疗救助扶持等多种措施的实施下，全县贫困移民已全部顺利脱贫。

四是社会效益分析：2021年度水库移民扶持项目建设任务完成后，库区和移民安置区基础设施条件得到进一步改善，移民村村容村貌和生活水平均有较大改善，项目的实施使库区和移民安置区基础设施条件得到进一步完善，为移民增收创造了条件，移民幸福指数显著提高，移民对后期扶持政策实施满意度达90%以上。

3、部门行政效能提升方面

一是立项争资再创新高。我中心按照县委、县政府工作要求和部署，紧紧抓住“乡村振兴战略”发展机遇，转变传统争资观念，拓宽工作思路，从避险解困、产业发展、重点移民村建设等方面入手包装申报项目，全方位开展立项争资工作。2021年度，共争取到县移民后扶资金2854.46万元，超额完成县定立项争资全年任务。

二是精心谋划移民美丽家园建设。为加快推进重点移民村整体经济发展，我中心按照“突出重点，精准扶持”的原则，进一步整合资金，加大投入力度，不断改善重点移民村的人居环境和基础设施条件。2021年度已按计划将浮邱山乡齐心村列入重点移民村建设项目，争取上级资金210万元，目前所有项目均已完工。

三是授人以渔为移民产业提质增效。根据移民实际情况，因地因人施策做好移民培训，为产业转型升级增加助力。2021年开展农业实用技术培训4次，转移就业技能培训2期，培训移民323人次，另推荐参加省、市中心移民就业技能培训16人。

五、绩效评价工作开展情况

1、绩效评价依据

按照《中华人民共和国预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）、《桃江县人民政府关于推进全县预算绩效管理的实施意见》（桃政发〔2013〕25号）等文件，专项资金管理办法，部门职能、规划、年度工作计划，部门预算资金、项目管理规定，财务会计制度，财政部门预算批复、部门年度预算执行情况、年度决算报告、年度部门支出预算绩效目标等。

2、绩效评价工作过程

根据《桃江县财政局关于开展2021年度财政资金绩效自评工作的通知》（桃财绩[2022]6号）要求，中心党组结合省库区移民事务中心对我县移民扶持基金绩效评价工作进行了安排部署，组织中心相关股室人员对财政资金开展绩效自评工作，从项目管理、资金管理、实施效果等方面入手，通过核查资料、实地察看项目、上门入户调查等方法进行了详细自查评估，并完成了《桃江县2021年度中央水库移民扶持基金绩效自评报告》、《桃江县2019-2021年度移民困难扶助金绩效自评报告》和《桃江县2021年度三峡后续工作专项资金绩效自评报告》，并已上报益阳市库区移民事务中心。

3、绩效自评结论及评分

2021年我中心基本支出预算保障机关正常运转，项目支出预算认真履行了部门工作职能职责，严格按国库集中支付的要求执行资金核算，严格按照移民资金相关管理办法进行项目管理、资金拨付，确保移民资金高效、安全运行。经自评及分析，我中心本次自评分98.5分。

六、其他需要说明的问题

无

2022年5月25日

附件1

桃江县2021年度部门整体支出绩效评价基础数据表

单位名称（盖章）：桃江县库区移民事务中心           填报日期：2022年5月25日                    金额单位：万元

注：单位有多个项目的，请按项目分别填列。

填 报 人 ：代晓玲                                          单位负责人（签字）：胡军

附件2

桃江县2021年度部门整体支出绩效评价指标及评分表

评价单位（盖章）：桃江县库区移民事务中心                                          填报日期：2022年5月25日

填报人： 代晓玲                                                           单位负责人（签字）：胡  军