桃江县桃冶社区服务指导中心
2020年部门预算公开
目 录
第一部分 部门预算说明
一、部门基本情况
1、机构、人员情况
2、单位主要职能
3、部门预算单位构成
二、部门预算收支总体情况
三、一般公共预算拨款支出预算情况
四、“三公”经费预算情况
五、其他主要事项的情况说明
1、机关运行经费情况
2、政府采购情况
3、国有资产占有情况
4、重点项目预算的绩效目标预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分部门预算公开表
1、收支预算总表
2、财政拨款总表
3、收入总表
4、支出总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、政府基金预算支出表
8、一般公共预算“三公”经费预算表
9、采购预算表
第一部分 2020年部门预算说明
一、部门基本情况
(一)、机构、人员情况
桃江县桃冶社区服务指导中心是2010年12月28日设立的正科级全额拨款事业单位。编制3人，实有在职人员3人（其中参公管理2人、全额事业1人）。为一级预算单位，无独立二级单位，内设两个股室：办公室、管理服务股。
(二) 、单位主要职能
1. 负责做好原桃江稀土金属冶炼厂职工（含离退休人员）的稳定工作；
2. 负责做好原桃江稀土金属冶炼厂离退休职工养老金调待、认证及亡故人员抚恤手续办理工作；
3. 负责做好原桃江稀土金属冶炼厂解除劳动关系职工申报退休手续相关工作；
4. 负责做好原桃江稀土金属冶炼厂未转移组织关系的党员教育、管理、服务工作；
5. 负责做好原桃江稀土金属冶炼厂国有资产管理和职工家属区管理服务工作；
6. 负责做好原桃江稀土金属冶炼厂特困职工帮扶，积极引导解除劳动关系职工实现再就业；
7. 负责完成原主管部门省中小企业服务中心安排的工作任务；
8. 完成县委、县政府交办的其他任务。
(三)、部门预算单位构成
我单位为一级预算单位，无独立二级单位，故为一级部门预算单位。
二、部门预算总收支情况
（一）预算收入97.9万元，其中一般公共预算拨款97.9万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，其他收入拨款0万元，较2019年度预算收入总额134.2万元减少了36.3万元。
（二）预算支出97.9万元，其中基本支出30.9万元，项目支出67万元，较2019年度预算支出总额134.2万元减少了36.3万元。
三、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算支出97.9万元，具体安排如下：
1、基本支出30.9万元
（1）工资福利支出27.75万元。其中基本工资13.49万元，津贴补贴6.99万元，社会保障缴费3.28万元，医疗保险费1.33万元，住房公积金2.46万元，其他社会保障费0.20万元。
（2）商品和服务支出3.15万元。其中办公费0.50，公务费0.50万元，工会经费0.15万元，水费0.20万元，电费0.30万元，差旅费1.00万元，租赁费0.50。
2、项目支出
项目支出67万元。
四、“三公”经费预算情况
“三公”经费支出0.5万元。其中公务接待费0.5万元，与去年持平，本单位严格按照中央八项规定厉行节约，严格执行“三公”经费规定标准和开支范围。
五、需要说明的其他情况
1、机关运行经费情况
2020年机关运行经费3.15万元，较2019年度运行经费预算1.68万元增加了1.47万元。
2、国有资产占用情况
本单位占有的国有资产均为桃江冶炼厂破产移交已使用多年的资产，且无单价50万元（含）以上通用设备。
3、政府采购安排情况
2020年单位政府采购预算总额0元。
4、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况
2020年，我单位按照上级和桃江县财政局要求进一步加强绩效目标管理，在编制2020年部门预算时，将所有预算资金纳入部门整体绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制，同步申报，同时做好绩效自评工作。
六、名词解释
一般预算财政拨款收入：是指县财政拨入的各类经费。
基本支出：是指行政事业单位为了保障机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。
项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专款安排的支出。
运行经费：是指行政事业单位各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2021年部门预算公开表
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收支预算总表 |
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|
单位名称：桃冶社区服务指导中心 |
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|
单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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|
项 目 |
本年预算 |
项 目 |
本年预算 |
|
一、一般公共预算拨款 |
97.9 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、纳入专户管理的非税收入拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、其他收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、上级补助收入 |
|
六、科学技术支出 |
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|
七、上年结余 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
一般公共预算拨款结余 |
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
纳入预算管理的非税收入拨款结余 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
政府性基金拨款结余 |
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
97.9 |
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
|
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|
二十、住房保障支出 |
|
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十三、预备费 |
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
|
二十六、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十七、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
|
本年收入合计 |
97.9 |
本年支出合计 |
97.9 |
|
2021年财政拨款总表 |
|||||
|
单位名称：桃冶社区服务指导中心 |
|
|
|
|
单位:万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
本 年 预 算 |
项 目 |
合 计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
|
一、本年收入 |
97.9 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
97.9 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
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|
二、上年结转 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
97.9 |
97.9 |
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
十五、资源勘探电力信息等支出 |
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|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
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|
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|
十七、金融支出 |
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|
十八、援助其他地区支出 |
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十九、国土海洋气象等支出 |
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|
二十、住房保障支出 |
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二十一、粮油物资储备支出 |
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二十二、国有资本经营预算支出 |
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二十三、预备费 |
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二十四、其他支出 |
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二十五、转移性支出（结余结转） |
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|
二十六、债务还本支出 |
|
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|
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|
二十七、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
本年支出合计 |
97.9 |
97.9 |
|
|
|
|
二十九、结转下年 |
|
|
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|
收 入 总 计 |
97.9 |
支 出 总 计 |
97.9 |
97.9 |
|
|
部门2020年收入总表 |
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|
单位名称：桃冶中心 |
|
|
|
|
单位：万元 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金拨款 |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
其他收入 |
附属单位缴款收入 |
上级补助收入 |
上年结转 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
合计 |
97.9 |
97.9 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
97.9 |
97.9 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
97.9 |
97.9 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2120101 |
行政运行（城乡社区管理事务） |
30.9 |
30.9 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2120102 |
一般行政管理事务（城乡社区管理事务） |
67 |
67 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门2020年一般公共预算支出表 |
||||
|
单位名称：桃冶中心 |
|
单位：万元 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
97.9 |
30.9 |
67 |
|
212 |
城乡社区支出 |
97.9 |
30.9 |
67 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
97.9 |
30.9 |
67 |
|
2120101 |
行政运行（城乡社区管理事务） |
30.9 |
30.9 |
|
|
2120102 |
一般行政管理事务（城乡社区管理事务） |
67 |
|
67 |
|
|
||||
|
2020年一般公共预算基本支出表 |
|
|||||||||||||||||||
|
单位名称： |
桃冶社区服务指导中心 单位：万元 |
|
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|
功能科目名称 |
基本支出 |
|
||||||||||||||||||
|
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
|
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|
小计 |
基本工资 |
津贴补贴 |
奖金 |
绩效 工资 |
机关事业单位基本养老保险 |
职业 年金 缴费 |
职工基本医疗保险缴费 |
其他社会保障缴费 |
住房公积金 |
小计 |
办公费 |
水费 |
电费 |
差旅费 |
租赁费 |
公务接待费 |
工会 经费 |
其他交通费用 |
||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
21 |
22 |
25 |
26 |
28 |
31 |
34 |
38 |
40 |
|
合计 |
3.09 |
27.75 |
13.49 |
6.99 |
|
|
3.28 |
|
1.33 |
0.2 |
2.46 |
3.15 |
0.5 |
0.2 |
0.3 |
1 |
0.5 |
0.5 |
0.15 |
|
|
城乡社区支出 |
3.09 |
27.75 |
13.49 |
6.99 |
|
|
3.28 |
|
1.33 |
0.2 |
2.46 |
3.15 |
0.5 |
0.2 |
0.3 |
1 |
0.5 |
0.5 |
0.15 |
|
|
城乡社区 管理事务 |
3.09 |
27.75 |
13.49 |
6.99 |
|
|
3.28 |
|
1.33 |
0.2 |
2.46 |
3.15 |
0.5 |
0.2 |
0.3 |
1 |
0.5 |
0.5 |
0.15 |
|
|
行政运行(城乡社区管理事务) |
3.09 |
27.75 |
13.49 |
6.99 |
|
|
3.28 |
|
1.33 |
0.2 |
2.46 |
3.15 |
0.5 |
0.2 |
0.3 |
1 |
0.5 |
0.5 |
0.15 |
|
|
2020年政府性基金预算支出表 |
||||
|
单位名称： |
桃冶社区服务指导中心 |
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
2020年一般公共预算“三公”经费预算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位： |
万元 |
|
单位名称 |
2020年三公经费 |
2021年三公经费 |
||||||||
|
总计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车费 |
总计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车费 |
|||
|
公务用车运行维护 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护 |
公务用车购置 |
|||||||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
0.5 |
|
0.5 |
|
|
|
桃冶社区服务指导中心 |
|
|
|
|
|
0.5 |
|
0.5 |
|
|
|
2020年采购预算表 |
|||||||||||||||
|
单位：桃冶社区服务指导中心 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位: |
万元 |
|
||
|
采购项目 |
规格型号 |
参考单价 |
采购数量 |
采购预算金额总计 |
资金来源 |
需求时间 |
|||||||||
|
一般预算公共拨款 |
政府性基金拨款 |
纳入专户的非税收入拨款 |
其他收入 |
附属单位上缴收入 |
上级财政补助收入 |
上年结余 |
|||||||||
|
小计 |
一般公共预算拨款结余 |
政府性基金拨款结余 |
纳入专户的非税收入 |
||||||||||||
|
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
** |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|