为认真贯彻落实十九大报告精神，强化财政支出绩效理念和部门责任意识，规范财政资金管理，提高财政资金使用效益，根据《桃江县财政局关于开展2019年度财政资金绩效自评工作的通知》（桃财绩[2020]11号）文件的要求，我中心对2019年度财政性资金整体使用情况进行了绩效自评，现将有关情况报告如下：

一、部门概况

部门基本情况

（一）主要工作职责

1、贯彻执行中央、省、市有关住房保障工作的法律法规、政策方针和文件规定,参与拟订行业发展中长期规划、年度计划并具体实施。

2、承担全县保障性住房管理、维修和运营工作。

3、承担全县老旧小区改造工作。

4、承担全县棚户区改造相关服务性工作。

5、负责全县房屋安全鉴定管理工作，承担国家直管公房的管理、维修和经营工作。

6、负责全县商品房房屋专项维修资金的归集与使用管理。

7、承担全县白蚁预防和灭治管理工作。

8、承办县政府、县住建局交办的其他事项。

（二）机构人员情况

县住房保障服务中心为县住房和城乡规划建设局所属的正科级公益一类事业单位，人员情况

财政补助编制256个，实际在编人数189人,退休人员78人。

（三）机构设置情况

全额拨款事业单位2个：住房保障中心、国有土地上房屋征收与补偿办公室。

财政补助事业单位9个：桃花江房地产管理所、牛田房地产管理所、武潭房地产管理所、灰山港房地产管理所、大栗港房地产管理所、马迹塘房地产管理所、白蚁防治所、物业管理所、执法大队。

我中心下设办公室、人事教育股、财务审计股、政策法规股、公房管理股、开发经营管理办公室、政务服务股七个股室。

二、部门项目收支情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况

项目支出3640.36万元，财政一般公共预算财政拨款3640.36万元，其中：一般行政管理实务支出296.36万元，棚户区改造支出3117万元，保障性住房租金补贴220万元，其他保障性安居工程支出7万元。

（二）项目资金使用及管理情况

我中心成立了财务管理工作领导小组，制定了一系列的财务管理制度，全部资金已纳入部门预算管理。我中心资金使用一直都按照国家财经法规和财务管理制度的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。办公室全部经费支出都遵循“量入为出、厉行节约”的原则，坚持勤俭节约、勤俭办事的原则，坚持先请示后开支的原则，严格按照程序履行审批手续，确保资金支出的真实性、安全性、合理性。

三、绩效情况

2019年在县委、县政府的正确领导下，全中心上下齐心，全面完成了年初绩效工作目标。

1、各项经济指标全面完成。全年完成立项争资完成立项争资8168万元；招商引资1亿元；房地产相关税收代征329万元，为任务数的149%；完成房地产业开发投资13.18亿元以上，商品房销售面积33万平方米以上，年增长5.6%。

2、棚改工作实效显著。2019年是县城棚户区改造项目扎实开展全面落实的一年。竹业城一期（锦绣城）项目，竹业城地块完成土地交付已顺利动工。其他地块完成意向调查、实物量调查等工作，已按部就班开展征拆协议签订工作。老区公所城市棚户区改造项目，已完成征拆协议签订、房屋倒地、场地平整等工作，土地已挂牌出让。竹业城二期原种场片区项目，完成了项目规划审核，签订了投资合同，房屋征收协议签订和房屋拆除倒地工作基本完成，已进入土地成本核算阶段。滨江棚改项目D地块，已完成征收协议签订、土地交付等工作。七一五片区城市棚户区改造项目，已发布招商公告，确定了项目投资主体，项目规划已通过县规划大例会审核，意向调查、实物量调查、征拆方案制订均已完成。畜牧局片区城市棚户区改造项目，已通过规划例会审批并发布招商公告，确定了项目投资主体，现正与投资商洽谈项目投资合同。东城新苑片区城市棚户区改造项目，已完成项目用地报批，红线内土地征收与房屋拆迁及地面上附着物补偿等工作，其中有70户已完成房屋主体竣工，另30户待复迁安置地分配后即可启动建设。桃江县牛潭河垸棚户区改造项目，已完成安置房建设场地五通一平及基础工程施工，现正进行主体工程施工。

3、保障性住房规范管理。年初，我中心新增分配入住任务为300套，截至目前，已分配入住422套，为目标任务的140%。杨家坳、桃谷山保障房小区遗漏项目现已完工。根据《益阳市公租房分配管理专项监督检查工作方案》，结合我县实际，我中心对现有保障对象进行了全面的年度资格审查，经认真比对和现场查勘，共清退不再符合条件的保障对象19户。

4、物业管理愈加成熟。一是进一步规范了物业服务行为，明确物业服务企业责任边界，引导物业服务企业增强服务意识，提升服务品质。二是进一步落实了对新建物业项目的物业承接检查制度，指导监督建设单位、业主及物业服务企业依法做好共用部位、设施设备的检查和交接工作，确保了物业服务项目的平稳交接。三是进一步完善物业协会建设功能，组织开办了桃江县第一届物业管理员培训班。四是完善物业服务投诉平台，建立健全了投诉反馈机制，成立了桃江县物业纠纷人民调解委员会，及时解决了广大群众关于物业管理方面的有效诉求。

四、存在的问题  

主要是存在预算执行方面进度率未达到目标值、结转结余率未达到目标值方面的工作需进一步完善等问题。

1、预算编制不够明确、细化和准确。预算编制不够明确、细化和准确导致财政拨款收入预决算存在差异、公用经费预决算存在差异。

2、资金支出进度把控能力有待进一步提高。财政拨款结转和结余上下年存在变动、财政拨款存在结转和结余。

五、后续的工作计划

（一）科学合理编制预算，严格执行预算

按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算，同时在编制预算项目时与上年核算科目结合起来，避免项目支出与基本支出划分不准。在预算执行中，严格按照预算科目支出，避免预算科目间的预算资金调剂，确需调剂的，按规定程序报经批准。

（二）根据人员情况、业务开展需要，逐项做出预算计划，保证中心各项工作正常运转，做到每一分钱用在刀刃上，勤俭节约，合理安排公用经费使用。

（三）是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门项目支出预算评价工作。