为认真贯彻落实十九大报告精神，强化财政支出绩效理念和部门责任意识，规范财政资金管理，提高财政资金使用效益，根据《桃江县财政局关于开展2019年度财政资金绩效自评工作的通知》（桃财绩[2020]11号）文件的要求，我中心对2019年度财政性资金整体使用情况进行了绩效自评，现将有关情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况

1．主要职能。

①贯彻执行住房保障、住房制度改革与房地产管理的方针、政策和法律、法规，根据县城建设总体规划和县域村镇体系规划拟定全县房地产业政策、行业发展规划和年度计划并组织实施，负责房地产行业管理。

②承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同有关部门组织拟定房地产市场监管政策并监督执行；负责房屋产权产籍和房地产交易市场管理；监督管理房地产估价、房地产中介服务机构的资质及服务行为；监督房地产交易，房产测绘及其成果应用。

③承担城镇低收入家庭住房保障的责任。建立完善多层次的住房保障体系；拟定住房保障相关政策并指导实施，组织拟定全县城镇保障性住房发展规划和年度计划并组织实施，会同有关部门做好政府保障性住房资金安排和资金监管；组织廉租住房、公共租赁住房的建设，并对其使用和经营实施监督管理；指导协调和监督城市和国有工矿棚户区改造。                                                                                                                                                                                                  

④承担推进住房制度改革责任。拟定适合县情的住房制度改革政策和方案并组织实施，推进住房制度改革；负责县本级存量住房出售、职工住房补贴和租金改革方案的审核。

⑤负责国有土地上房屋征收与补偿工作，负责城市危险房屋安全鉴定的监督管理；负责白蚁防治工作。                                                                                                     

⑥负责房地产开发活动的监督管理，负责开发项目审核、商品房预（销）售管理；负责住房置业担保的监督管理，规范国有直管公房经营管理行为，指导社会房屋经营管理；负责本行政区域内住宅专项维修资金归集、管理；负责监督管理物业企业的资质和物业管理行为；负责城镇私有房屋（含外籍人员房屋）监督管理；协助处理和落实私房政策遗留问题。

⑦负责房地产信息化和网络建设，房地产信息采集、分析、发布及信息数据库的建设；负责全县房地产业信息的统计；会同有关部门建设房产市场预警预报体系。

⑧负责房产交易与产权管理，对房屋转让、抵押、租赁等交易活动以及房屋面积、价格、产权档案等管理。具体包括：楼盘表管理；新建商品房销售管理，包括商品房预售许可、商品房项目现售备案、购房资格审核与房源信息核验、商品房买卖合同网签备案、存量房（二手房）交易资金监管等；房屋抵押管理；房屋租赁管理；房屋面积管理；房屋价值确认和交易价格评估管理；房屋交易与产权服务窗口建设；政策性房屋产权与上市交易管理；其他房屋交易与产权管理工作等。

⑨承担县人民政府交办的其他事项。

2．机构情况

全额拨款事业单位2个：住房保障中心、国有土地上房屋征收与补偿办公室。

财政补助事业单位9个：桃花江房地产管理所、牛田房地产管理所、武潭房地产管理所、灰山港房地产管理所、大栗港房地产管理所、马迹塘房地产管理所、白蚁防治所、物业管理所、执法大队。

我中心下设办公室、人事教育股、财务审计股、政策法规股、公房管理股、开发经营管理办公室、政务服务股七个股室。

3．人员情况

财政补助编制256个，实际在编人数189人,退休人员78人。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2019年部门整体支出5697.84万元，其中：一般公共服务支出788.06万元，城乡社区支出1562.78万元，农林水支出3万元，住房保障支出3344万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

基本支出2057.48万元，其中：工资福利支出1714.67万元，一般商品和服务支出287.87万元，个人和家庭的补助54.94万元，主要含基本工资、绩效工资、社会保障缴费等人员经费和办公费、水电费、差旅费、办公设备购置费等机关运行经费、退休费、生活补助等，是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2019年三公经费预算为5万元，年底决算支出为5万元。其中公务用车运行维护费4万元，公务接待费1万元，因公出国费用0万元。

（二）项目支出

1、项目资金安排落实、总投入等情况

项目支出3640.36万元，财政一般公共预算财政拨款3640.36万元，其中：一般行政管理实务支出296.36万元，棚户区改造支出3117万元，保障性住房租金补贴220万元，其他保障性安居工程支出7万元。

2、项目资金使用及管理情况

我中心成立了财务管理工作领导小组，制定了一系列的财务管理制度，全部资金已纳入部门预算管理。我中心资金使用一直都按照国家财经法规和财务管理制度的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。办公室全部经费支出都遵循“量入为出、厉行节约”的原则，坚持勤俭节约、勤俭办事的原则，坚持先请示后开支的原则，严格按照程序履行审批手续，确保资金支出的真实性、安全性、合理性。

三、县本级其他财政性资金实施情况

本单位2019年度无本级其他财政性资金。

四、部门整体支出绩效情况

一年来，在县委、县政府的正确领导和精心指导下，我中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕工作重心，凝心聚力，攻坚克难，瞄准群众所思所盼，寻求良策力解难题，切实推动全县保障性住房建设和管理等各项工作行稳致远。主要绩效如下：

1、各项经济指标全面完成。全年完成立项争资完成立项争资8168万元；招商引资1亿元；房地产相关税收代征329万元，为任务数的149%；完成房地产业开发投资13.18亿元以上，商品房销售面积33万平方米以上，年增长5.6%。

2、棚改工作实效显著。2019年是县城棚户区改造项目扎实开展全面落实的一年。竹业城一期（锦绣城）项目，竹业城地块完成土地交付已顺利动工。其他地块完成意向调查、实物量调查等工作，已按部就班开展征拆协议签订工作。老区公所城市棚户区改造项目，已完成征拆协议签订、房屋倒地、场地平整等工作，土地已挂牌出让。竹业城二期原种场片区项目，完成了项目规划审核，签订了投资合同，房屋征收协议签订和房屋拆除倒地工作基本完成，已进入土地成本核算阶段。滨江棚改项目D地块，已完成征收协议签订、土地交付等工作。七一五片区城市棚户区改造项目，已发布招商公告，确定了项目投资主体，项目规划已通过县规划大例会审核，意向调查、实物量调查、征拆方案制订均已完成。畜牧局片区城市棚户区改造项目，已通过规划例会审批并发布招商公告，确定了项目投资主体，现正与投资商洽谈项目投资合同。东城新苑片区城市棚户区改造项目，已完成项目用地报批，红线内土地征收与房屋拆迁及地面上附着物补偿等工作，其中有70户已完成房屋主体竣工，另30户待复迁安置地分配后即可启动建设。桃江县牛潭河垸棚户区改造项目，已完成安置房建设场地五通一平及基础工程施工，现正进行主体工程施工。

3、保障性住房规范管理。年初，我中心新增分配入住任务为300套，截至目前，已分配入住422套，为目标任务的140%。杨家坳、桃谷山保障房小区遗漏项目现已完工。根据《益阳市公租房分配管理专项监督检查工作方案》，结合我县实际，我中心对现有保障对象进行了全面的年度资格审查，经认真比对和现场查勘，共清退不再符合条件的保障对象19户。

4、物业管理愈加成熟。一是进一步规范了物业服务行为，明确物业服务企业责任边界，引导物业服务企业增强服务意识，提升服务品质。二是进一步落实了对新建物业项目的物业承接检查制度，指导监督建设单位、业主及物业服务企业依法做好共用部位、设施设备的检查和交接工作，确保了物业服务项目的平稳交接。三是进一步完善物业协会建设功能，组织开办了桃江县第一届物业管理员培训班。四是完善物业服务投诉平台，建立健全了投诉反馈机制，成立了桃江县物业纠纷人民调解委员会，及时解决了广大群众关于物业管理方面的有效诉求。

5.双创工作任务全面完成。一是加大了对公租房小区的乱搭乱建的整治行动，对几个小区内的乱搭乱建进行了整治清理。二是加强了张家码头农贸市场和豪苑市场的秩序的整治，对周边的越门经营和小摊小贩进行了规范，对新华书店的消防通道占用进行了清理，对市场内的配套设施设备进行了维修更新改造。三是交通文明劝导工作积极落实到位，对责任路段和网格化地段及时清扫到位。四是在省级验收中，我中心负责的相关工作均落实到位。  

6.精准扶贫工作扎实开展。驻村帮扶工作队和帮扶责任人定期走访，根据实际情况制定脱贫攻坚工作实施方案和计划，实行扶贫帮困“一户一策”，解决贫困户的实际困难。24名工作队员动真情、真扶贫、扶真贫真抓实干、埋头苦干，真正做到了“不脱贫不收队”。全年共下村走访20余次，支持精准扶贫资金21万余元，帮助30户贫困户实现了脱贫摘帽。

五、存在的主要问题

（1）对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。

（2）绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。

（3）在绩效考评指标的设计上，部分特色指标缺乏数据支持和可行的分析测评，绩效指标体系有待完善。

六、改进措施和建议

我中心将加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。

桃江县住房保障服务中心2019年度部门整体支出绩效评价指标及评分表

评价单位（盖章）：                                                                         填报日期：2020 年 4 月 02 日