2019 年度
桃江县桃冶社区服务指导中心部门决算公开
桃江县桃冶社区服务指导中心2019年度部门决算公开
目 录
第一部分 单位概况
一、机构、人员情况
二、单位主要职能
三、部门决算单位构成
第二部分2019 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、其他重要事项说明
十、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
桃江县桃冶社区服务指导中心2019年度决算公开
第一部分 单位概况
(一)、机构、人员情况
桃江县桃冶社区服务指导中心是2010年12月28日成立的正科级全额拨款事业单位。编制4人，2019年实有在职人员3人。为一级预算单位，无独立二级单位。
(二)、单位主要职能
1.负责做好原桃江稀土金属冶炼厂职工含离退休人员）的稳定工作；
2.负责原桃江稀土金属冶炼厂离退休职工养老金调待、认证及亡故人员抚恤手续办理工作；
3.负责做好桃江稀土金属冶炼厂解除劳动关系职工申报退休手续的相关工作；
4.负责做好原桃江稀土金属冶炼厂未转移组织关系的党员教育、管理、服务工作；
5.负责做好原桃江稀土金属冶炼厂国有资产管理和职工家属区管理服务工作；
6.负责做好原桃江稀土金属冶炼厂特困职工帮扶，积极引导解除劳动关系职工实现再就业；
7.负责完成原主管部门省中小企业服务中心安排的工作任务；
8 .负责完成县绩考委下达的工作任务；
9.完成县委、县政府交办的其他任务。
(三)、部门决算单位构成
桃江县桃冶社区服务指导中心为一级预算单位，无独立二级单位，故为一级部门决算单位。
第二部分 2019年度部门决算表
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收入支出决算批复表 |
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财决公开01表 |
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单位：桃江县桃冶社区服务指导中心 |
部门： 益阳 |
部门：益阳市财政局 |
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单位：元 |
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收入 |
支出 |
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项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
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|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
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|
一、财政拨款收入 |
1 |
1342000 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
|
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|
二、上级补助收入 |
2 |
- |
四、公共安全支出 |
29 |
|
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|
三、事业收入 |
3 |
- |
五、教育支出 |
30 |
|
||||||||||
|
四、经营收入 |
4 |
- |
六、科学技术支出 |
31 |
|
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|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
- |
七、文化体育与传媒支出 |
32 |
|
||||||||||
|
六、其他收入 |
6 |
|
八、社会保障和就业支出 |
33 |
|
||||||||||
|
|
7 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
34 |
|
||||||||||
|
|
8 |
|
十、节能环保支出 |
35 |
|
||||||||||
|
|
9 |
|
十一、城乡社区支出 |
36 |
1342000 |
||||||||||
|
|
10 |
|
十二、农林水支出 |
37 |
|
||||||||||
|
|
11 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
38 |
|
||||||||||
|
|
12 |
|
十五、商业服务业等支出 |
39 |
|
||||||||||
|
|
13 |
|
十六、金融支出 |
40 |
|
||||||||||
|
|
14 |
|
十九、住房保障支出 |
41 |
|
||||||||||
|
|
15 |
|
|
42 |
|
||||||||||
|
|
16 |
|
|
43 |
|
||||||||||
|
|
17 |
|
|
44 |
|
||||||||||
|
|
18 |
|
|
45 |
|
||||||||||
|
|
19 |
|
|
46 |
|
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|
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20 |
|
|
47 |
|
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|
21 |
|
|
48 |
|
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|
|
22 |
|
|
49 |
|
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|
|
23 |
|
|
50 |
|
||||||||||
|
用事业基金弥补收支差额 |
24 |
|
结余分配 |
51 |
|
||||||||||
|
年初结转和结余 |
25 |
|
年末结转和结余 |
52 |
|
||||||||||
|
|
26 |
|
|
53 |
|
||||||||||
|
合计 |
27 |
1342000 |
合计 |
54 |
1342000 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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收入决算批复表 |
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|
财决公开02表 单位：桃江县桃冶社区服务指导中心 单位：元 |
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|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|||||||
|
合计 |
1342000 |
1342000 |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||||||
|
2013202 |
|
20000 |
20000 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
212 |
|
1322000 |
1322000 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
21201 |
|
1322000 |
1322000 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2120101 |
|
637000 |
637000 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2120102 |
|
685000 |
685000 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
支出决算批复表
财决公开03表 单位：桃江县桃冶社区服务指导中心 单位：元 |
||||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
1342000 |
337000 |
1005000 |
|
|
|
||
|
2013202 |
|
一般行政管理事务(组织事务) |
20000 |
|
20000 |
|
|
|
|
212 |
|
城乡社区支出 |
1322000 |
337000 |
985000 |
|
|
|
|
21201 |
|
城乡社区管理事务 |
1322000 |
337000 |
985000 |
|
|
|
|
2120101 |
|
行政运行(城乡社区管理事务) |
637000 |
337000 |
300000 |
|
|
|
|
2120102 |
|
一般行政管理事务(城乡社区管理事务) |
685000 |
|
685000 |
|
|
|
|
2130599 |
|
其他扶贫支出 |
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算批复表 |
|||||||
|
|
|
|
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|
财决04表 |
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|
单位：桃冶社区服务指导中心 |
|
|
|
|
|
单位：元 |
|
|
收入 |
支出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
13420000 |
栏 次 |
31 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
一、一般公共服务支出 |
32 |
20000 |
20000 |
- |
|
|
3 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
|
|
- |
|
|
4 |
|
五、教育支出 |
34 |
|
|
- |
|
|
5 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
|
|
- |
|
|
6 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
|
|
- |
|
|
7 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
|
|
- |
|
|
8 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
|
|
- |
|
|
9 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
300000 |
300000 |
- |
|
|
10 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
1022000 |
1022000 |
- |
|
|
11 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
|
|
- |
|
|
12 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
|
|
- |
|
|
13 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
|
|
- |
|
|
14 |
|
十六、金融支出 |
44 |
|
|
- |
|
|
15 |
|
十九、住房保障支出 |
45 |
|
|
- |
|
|
16 |
|
|
46 |
|
|
|
|
|
17 |
|
|
47 |
|
|
|
|
|
18 |
|
|
48 |
|
|
|
|
|
19 |
|
|
49 |
|
|
|
|
|
20 |
|
|
50 |
|
|
|
|
|
21 |
|
|
51 |
|
|
|
|
|
22 |
|
|
52 |
|
|
|
|
|
23 |
|
|
53 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
1342000 |
本年支出合计 |
54 |
1322000 |
1322000 |
- |
|
|
25 |
|
|
55 |
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
|
年末结转和结余 |
56 |
|
|
- |
|
一般公共预算财政拨款 |
27 |
|
|
57 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
28 |
|
|
58 |
|
|
|
|
|
29 |
|
|
59 |
|
|
|
|
合计 |
30 |
1342000 |
合计 |
60 |
1342000 |
1342000 |
- |
|
一般公共预算财政拨款支出决算批复表 财决公开05表
单位：桃江县桃冶社区服务指导中心 单位：元 |
|||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
1342000 |
337000 |
1005000 |
||
|
2013202 |
|
一般行政管理事务(组织事务) |
20000 |
|
20000 |
|
212 |
|
城乡社区支出 |
1322000 |
337000 |
985000 |
|
21201 |
|
城乡社区管理事务 |
1322000 |
337000 |
985000 |
|
2120101 |
|
行政运行(城乡社区管理事务) |
637000 |
337000 |
300000 |
|
2120102 |
|
一般行政管理事务(城乡社区管理事务) |
685000 |
|
685000 |
|
2130599 |
|
其他扶贫支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
财决公开06表 单位：桃江县桃冶社区服务指导中心 单位：元 |
|||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
337000 |
320180 |
16820 |
||
|
301 |
|
工资福利支出 |
320180 |
320180 |
|
|
30101 |
|
基本工资 |
134916 |
134916 |
|
|
30102 |
|
津贴补贴 |
73368 |
73368 |
|
|
30103 |
|
奖金 |
|
|
|
|
30106 |
|
伙食补助费 |
7920 |
7920 |
|
|
30107 |
|
绩效工资 |
|
|
|
|
30108 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
65786 |
65786 |
|
|
30110 |
|
职工基本医疗保险缴费 |
|
|
|
|
30111 |
|
公务员医疗补助缴费 |
|
|
|
|
30112 |
|
其他社会保障缴费 |
7378 |
7378 |
|
|
30113 |
|
住房公积金 |
30812 |
30812 |
|
|
30114 |
|
医疗费 |
|
|
|
|
30199 |
|
其他工资福利支出 |
|
|
|
|
302 |
|
商品和服务支出 |
16820 |
|
16820 |
|
30201 |
|
办公费 |
|
|
|
|
30202 |
|
印刷费 |
|
|
|
|
30203 |
|
咨询费 |
|
|
|
|
30205 |
|
水费 |
|
|
|
|
30206 |
|
电费 |
|
|
|
|
30207 |
|
邮电费 |
|
|
|
|
30209 |
|
物业管理费 |
|
|
|
|
30211 |
|
差旅费 |
|
|
|
|
30213 |
|
维修(护)费 |
|
|
|
|
30214 |
|
租赁费 |
|
|
|
|
30215 |
|
会议费 |
|
|
|
|
30216 |
|
培训费 |
|
|
|
|
30217 |
|
公务接待费 |
|
|
5000 |
|
30226 |
|
劳务费 |
|
|
|
|
30228 |
|
工会经费 |
|
|
11820 |
|
30229 |
|
福利费 |
|
|
|
|
30231 |
|
公务用车运行维护费 |
|
|
|
|
30239 |
|
其他交通费用 |
|
|
|
|
30299 |
|
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
303 |
|
对个人和家庭的补助 |
|
|
|
|
30301 |
|
离休费 |
|
|
|
|
30302 |
|
退休费 |
|
|
|
|
30304 |
|
抚恤金 |
|
|
|
|
30399 |
|
其他对个人和家庭的补助 |
|
|
|
|
310 |
|
资本性支出 |
|
|
|
|
31002 |
|
办公设备购置 |
|
|
|
|
31013 |
|
公务用车购置 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表 |
|
||||||||
|
|
财决公开07表 |
|
|||||||
|
单位：桃江县桃冶社区服务指导中心 |
金额单位：元 |
|
|||||||
|
项目 |
决算数 |
|
|||||||
|
一、支出合计 |
5000 |
|
|||||||
|
1.因公出国（境）费 |
0 |
|
|||||||
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
0 |
|
|||||||
|
（1）公务用车购置费 |
0 |
|
|||||||
|
（2）公务用车运行维护费 |
0 |
|
|||||||
|
3.公务接待费 |
5000 |
|
|||||||
|
二、相关统计数 |
|
|
|||||||
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
0 |
|
|||||||
|
2.因公出国（境）人数（人） |
0 |
|
|||||||
|
3.公务用车购置数（辆） |
0 |
|
|||||||
|
4.公务用车保有量（辆） |
0 |
|
|||||||
|
5.公务接待批次（批） |
11 |
|
|||||||
|
6.公务接待人数（人） |
64 |
|
|||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 财决公开08表 单位：桃江县桃冶社区服务指导中心 单位：元 |
|||||||||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
第三部分2019 年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计1342000元，比上年同期增加1030445.10元，增长30%；支出总计1342000元，比上年同期增加311555元，增长30%，较年初预算979000元，增加了363000元，增长37.08%，主要原因是棚改前期宣传费用和双创费用增加。
二、2019 年度收入决算情况说明
2019年度收入合计 1342000元，其中：财政拨款收入1342000元，占 100%；事业收入0元，占 0%；经营收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。
三、2019年度支出决算情况说明
2019年度支出合计1342000元，其中：基本支出337000元，占 25.11%；项目支出1005000元，占74.89%。
四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计1342000元，比上年同期增加311555元，增长30%；财政拨款支出总计1342000元，比上年同期增加311555元，增长30.%。主要原因：人员工资增长和双创费用增加。
五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款收入总计1342000元，比上年同期增加311555元，增长30%；一般公共预算财政拨款支出总计1342000元，比上年同期增加311555元，增长30%。主要原因：人员工资增长和双创费用增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。
人员经费支出 320180元，占 23.86%，日常公用经费支出16820元，占1.26％，项目支出1005000元，占74.88％。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
城乡社区管理事务财政拨款支出 1342000元，比上年增加187880元，增长14%，比年初预算增加213600元，增长15.9%，主要用于社区工作人员工资和社区管理事务，一般行政管理事务(组织事务)财政拨款支出20000元，用于基层党建工作经费。
六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出337000元，其中工资福利支出320180元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、养老保险、住房公积金、医疗保险等；公用经费支出16820元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、公务接待费等。
七、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款收入总计0元，比上年同期增加/减少0元，增长/下降0%；政府性基金预算财政拨款支出总计0元，比上年同期增加/减少0元，增长/下降0%。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算构成情况。
无
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
无
八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为5200元，支出决算为5000元，完成预算的96.15%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0元；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为 5000元，完成预算的96.15。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为5000元，其中：因公出国（境）费支出决算为 0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元；公务接待费支出决算为 5000元。
1、因公出国（境）情况说明
因公出国（境）团组数0个，0人，因公出国（境）的开支内容0元。
2、公务用车购置及运行经费情况说明
公务用车购置支出：0元，购置数0台，保有量0台
运行经费支出：0元。
3、公务接待情况说明
公务接待支出5000元，国内公务接待12批次，接待66人次。接待支出主要用于上级各部门来我中心检查指导工作公务用餐。
九、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2018年度机关运行经费支出106820元，比去年增加1820元，增加了1.7%，主要是由于双创费用的增加。
（二）一般性支出情况
2018年本部门行政运行支出106820元，主要包括办公费31250元，印刷费20200元，水费6800元，电费18900元，邮电费2000元，差旅费22670元，公务接待费5000元。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出0元。
（四）国有资产占用情况
本单位占有的国有资产均为桃江冶炼厂破产移交已使用多年的资产，且无单价50万元（含）以上通用设备。
十、预算绩效情况说明
按照《预算法》规定及县财政局关于做好绩效评价工作的相关要求，继续将我单位部门预算单位的项目支出纳入绩效评价范围，通过加强预算绩效评价工作力度和绩效评价结果运用，切实提高了财政资金配置和使用效益。2019年，我单位将进一步加大推进绩效管理力度，继续扩大绩效目标管理覆盖范围，以形成预算前期有目标审核、预算执行有跟踪评价、预算结束有绩效评价的预算绩效管理评价机制；加大绩效评价结果运用力度，对典型项目实行通报机制；探索试行评价结果与资金分配挂钩机制。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件
桃冶社区服务指导中心部门整体支出绩效报告
（2019年度）
为进一步加强财政支出的监督管理，规范支出预算执行，提高单位财政资金使用的经济性、效率性和效益性，全面推进预算绩效管理，增强财政支出绩效理念，切实发挥财政资金资源配置作用，逐步建立以科学理财为基础，以精细化管理为手段，以绩效评价结果为导向，以实施过程为监管对象的预算管理体系，对我单位2018年度部门整体支出情况进行了绩效自评。现将有关情况报告如下：
一、部门概况
(一)、机构、人员情况
桃江县桃冶社区服务指导中心是2010年12月28日设立的正科级全额拨款事业单位。编制3人，实有在职人员3人（其中参公管理2人、全额事业1人）。为一级预算单位，无独立二级单位，内设两个股室：办公室、管理服务股。为一级预算单位，无独立二级单位。
(二)、单位主要职能
1.负责做好原桃江稀土金属冶炼厂职工（含离退休人员）的稳定工作；
2.负责做好原桃江稀土金属冶炼厂离退休职工养老金调待、认证及亡故人员抚恤手续办理工作；
3.负责做好原桃江稀土金属冶炼厂解除劳动关系职工申报退休手续相关工作；
4.负责做好原桃江稀土金属冶炼厂未转移组织关系的党员教育、管理、服务工作；
5.负责做好原桃江稀土金属冶炼厂国有资产管理和职工家属区管理服务工作；
6.负责做好原桃江稀土金属冶炼厂特困职工帮扶，积极引导解除劳动关系职工实现再就业；
7.负责完成原主管部门省中小企业服务中心安排的工作任务；
8.完成县委、县政府交办的其他任务。
(三)、部门内控制度建设及完善情况
1、高度重视财政性资金绩效评价工作，我中心成立了以吴铁流同志任组长，曾慧同志为副组长，各股室负责人为成员的财政性资金绩效评价领导小组，明确了绩效评价的重要作用和重大意义，强化了财政预算支出的管理意识。
2、积极参加桃江县财政性资金绩效管理业务培训，提高业务工作能力。
3、建立了中心财政性资金管理的一系列内控制度，并不断进行完善和修订，如来客接待制度、办公文具领用制度、预算管理制度、会计岗位职责、出纳岗位职责、公差管理和差旅费报销制度、采购控制管理制度、固定资产管理制度等等。
4、严格执行制度，特别是对公务接待费、公务用车运行维护费进行严格管理和控制。
二、部门整体支出及使用情况
(一)、基本支出
我中心2019年基本支出预算25.9万元，实际发生基本支出33.7万元，其中工资福利支出32.08万元，商品和服务支出1.12万元(包括双创费用支出)，三公经费支出0.5万元。
(二)、项目支出
我中心2019年项目支出预算77.3万元。项目支出实际发生100.5万元。
(三)、预算、决算及结余情况
我中心2019年年初预算资金103.2万元，其中基本支出25.9万元，项目支出77.3万元，追加预算31万元，本年基本支出33.7万元，项目支出100.5万元，本年无结余。
三、部门整体支出绩效评价
根据我中心2019年年初工作计划和重点性工作安排，我们认真履行职责，强化内部管理，较好地完成了年度工作目标，通过加强预算收支管理，建立和完善内部控制制度，部门整体支出管理水平有了较大的提高。
(一)、经济效益评价
1、预算控制较好
我中心编制3人，年未在职人员3人 ，编制内在职人员控制率100％，未出现超编用人情况。“三公”经费预算为0.5万元，实际支出0.5万元，“三公”经费控制较好。
2、预算执行较好
我中心2019年支出总额134.2万元，预算指标134.2万元(年初预算103.2万元，追加预算31万元)，严格按预算执行，年末无结余。
3、建立了资产管理内控制度，对原桃江稀土金属冶炼厂清算组所移交桃江县政府的资产进行了盘点、清理，并及时向财政局国资管理部门申报了资产数据，特别是对中心新购资产落实责任到部门和个人，总体执行较好。
4、基础设施维护日常化，并及时对辖区内屋顶进行了维修、地下管网改造，并按双创的要求整治人居环境。
5、切实抓好社区安全生产和清洁卫生工作，聘请了1名安全巡逻员和1名保洁员。
根据部门整体支出绩效评价指标体系，我中心2019年度自我评价得分为94分。
(二)、效率评价和有效性评价
1、保障了中心工作人员、临聘人员工资的及时足额发放，没有出现拖欠工资的现象，使中心职工安心工作，家庭和睦。
2、保障了中心工作的正常运转，各项工作顺利开展，2019年县绩效考核指标全面完成，我中心被桃江县政府年终综合考核评为良好单位(二类单位)。
3、做好社区居民来信来访工作，2019年我中心共接待居民来信来访328人次，维护了社区稳定，确保了一方平安。
4、预算资金的社会效益好，效率高，我中心用有限的资金全力营造一个和谐社区，节约开支，把每一分钱用到该用的地方，为原桃冶600多名退休人员和370多个一次性买断职工服好务，为社区居民办好事、办实事。 (三)、社区居民满意度评价
2019年，我中心在桃江县委县政府的正确领导下，认真贯彻落实党中央和省委、省政府有关政策和精神，努力工作，全面完成桃江县委县政府交给我中心的各项工作任务，社区居民満意度为100％。
四、存在的主要问题
1、原桃江稀土金属冶炼厂清算组移交桃江县政府资产不清晰，模棱两可，如关于桃冶家属区男单宿舍、老派出所住房处置问题，清算组会议纪要明确了处置方式，但没有确认相关人员名单。
2、对信访人员的思想工作还有待加强，应及时掌握其思想动态，防止被动。
3、由于预算严重不足，存在预算调整和追加的情况。
五、改进措施和有关建议
1、建议资产管理部门收回原桃江稀土金属冶炼厂清算组移交桃江县政府的资产进行统一管理。
2、及时掌握社区居民的思想动态，倾听其诉求，深入细致地做思想工作，杜绝上京、上省、上县上访事件的发生。
4、细化预算编制工作，按“二上二下”认真做好预算的编制，建议把双创费用支出编进预算，建议政府各部门不再下达没有预算的经费保障指标。
5、加强财务管理，严格财务会签制度，按照预算规定的费用项目和用途使用资金，继续抓好“三公”经费的控制管理，严格控制“三公”经费支出。