2020年桃江县桃锰社区服务指导中心部门预算公开
一、部门基本情况
(一)、机构、人员情况
桃江县桃锰社区服务指导中心是2009年1月1日设立的正科级全额拨款事业单位。编制8人，实有在职人员8人（其中参公管理6人、全额事业2人）。为一级预算单位，无独立二级单位，内设三个股室：办公室、社保股、资产财务股，下辖川门湾社区。
(二) 、单位主要职能
1. 负责原桃江锰矿退休人员、退养人员、抚恤人员、退养家属工、1-6级伤残人员、职业病人员的管理及有关费用的落实和发放。
2. 负责原桃江锰矿破产清算组遗留问题的处理。
3. 履行原桃江锰矿的社会化管理职能，负责下辖川门湾社区的管理工作
4. 负责原桃江锰矿移交桃江县政府资产的管理。
5. 负责辖区基础设施的管理和维护。
6. 负责辖区党务、组织、宣传、社会稳定工作。
7. 完成桃江县委和县政府交办的其他工作。
二、部门预算总收支情况
（一）预算收入121.46万元。其中一般公共预算拨款121.46万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，其他收入拨款0万元。
（二）预算支出121.46万元。
1、基本支出83.96万元
（1）工资福利支出75.56万元。其中基本工资35.43万元，津贴补贴18.79万元，绩效工资2.16万元，社会保障缴费8.63万元，医疗保险费3.51万元，住房公积金6.47万元，其他社会保障费0.57万元。
（2）商品和服务支出8.40万元。其中公务费0.50万元，维修维护费2.00万元，工会经费0.40万元，办公费2万元，水费0.50万元，电费1万元，差旅费2万元。
2、项目支出
项目支出37.50万元。其中事业费9.50万元,基础设施维修维护费15万元,尾砂坝维护3万元,川门湾社区补助10万元。
三、“三公”经费预算情况
“三公”经费支出2.50万元。其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.00万元，公务接待费0.50万元。较2019年减少1万。
四、需要说明的其他情况
基本支出83.96万元，较2019年的96.95减少12.99万元，主要是因为编制减少1人，相应预算减少。政府采购5.13万元较2019年的5.90万元减少0.77万元。
五、名词解释
一般预算财政拨款收入：是指县财政拨入的各类经费。
基本支出：是指行政事业单位为了保障机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。
项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专款安排的支出。
运行经费：是指行政事业单位各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 “三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
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单位名称：桃锰社区服务指导中心 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
本年预算 |
项 目 |
本年预算 |
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一、一般公共预算拨款 |
121.46 |
一、一般公共服务支出 |
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二、政府性基金拨款 |
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二、外交支出 |
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三、纳入专户管理的非税收入拨款 |
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三、国防支出 |
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四、其他收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、附属单位上缴收入 |
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五、教育支出 |
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六、上级补助收入 |
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六、科学技术支出 |
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七、上年结余 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
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一般公共预算拨款结余 |
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八、社会保障和就业支出 |
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|
纳入预算管理的非税收入拨款结余 |
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九、社会保险基金支出 |
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政府性基金拨款结余 |
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十、医疗卫生与计划生育支出 |
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十一、节能环保支出 |
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十二、城乡社区支出 |
121.46 |
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十三、农林水支出 |
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十四、交通运输支出 |
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十五、资源勘探信息等支出 |
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十六、商业服务业等支出 |
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十七、金融支出 |
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十八、援助其他地区支出 |
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|
十九、国土海洋气象等支出 |
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|
二十、住房保障支出 |
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二十一、粮油物资储备支出 |
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|
二十二、国有资本经营预算支出 |
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二十三、预备费 |
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二十四、其他支出 |
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二十五、转移性支出 |
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二十六、债务还本支出 |
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二十七、债务付息支出 |
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二十八、债务发行费用支出 |
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本年收入合计 |
121.46 |
本年支出合计 |
121.46 |
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单位名称：桃锰中心 |
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|
单位:万元 |
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收 入 |
支 出 |
||||
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项 目 |
本 年 预 算 |
项 目 |
合 计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
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一、本年收入 |
121.46 |
一、一般公共服务支出 |
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|
（一）一般公共预算拨款 |
121.46 |
二、外交支出 |
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（二）政府性基金预算拨款 |
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三、国防支出 |
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四、公共安全支出 |
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二、上年结转 |
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五、教育支出 |
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（一）一般公共预算拨款 |
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六、科学技术支出 |
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（二）政府性基金预算拨款 |
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七、文化体育与传媒支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
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九、社会保险基金支出 |
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十、医疗卫生与计划生育支出 |
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十一、节能环保支出 |
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十二、城乡社区支出 |
121.46 |
121.46 |
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十三、农林水支出 |
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十四、交通运输支出 |
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十五、资源勘探电力信息等支出 |
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十六、商业服务业等支出 |
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十七、金融支出 |
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十八、援助其他地区支出 |
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十九、国土海洋气象等支出 |
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二十、住房保障支出 |
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二十一、粮油物资储备支出 |
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二十二、国有资本经营预算支出 |
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二十三、预备费 |
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二十四、其他支出 |
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二十五、转移性支出（结余结转） |
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二十六、债务还本支出 |
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二十七、债务付息支出 |
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|
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
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本年支出合计 |
121.46 |
121.46 |
|
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二十九、结转下年 |
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|
收 入 总 计 |
121.46 |
支 出 总 计 |
121.46 |
121.46 |
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2020年收入总表 |
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|
单位名称： |
桃锰中心 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金拨款 |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
其他收入 |
附属单位缴款收入 |
上级补助收入 |
上年结转 |
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** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
合计 |
121.46 |
121.46 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
121.46 |
121.46 |
|
|
|
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
121.46 |
121.46 |
|
|
|
|
|
|
|
2120101 |
行政运行(城乡社区管理事务) |
83.96 |
83.96 |
|
|
|
|
|
|
|
2120102 |
一般行政管理事务(城乡社区管理事务) |
37.50 |
37.50 |
|
|
|
|
|
|
|
单位名称： |
桃锰中心 |
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
121.46 |
83.96 |
37.50 |
|
212 |
城乡社区支出 |
121.46 |
83.96 |
37.50 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
121.46 |
83.96 |
37.50 |
|
2120101 |
行政运行（城乡社区管理事务） |
83.96 |
83.96 |
|
|
2120102 |
一般行政管理事务(城乡社区管理事务) |
37.50 |
|
37.50 |
|
2020年一般公共预算支出表 |
||||
|
单位名称： |
桃锰中心 |
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
121.46 |
83.96 |
37.50 |
|
212 |
城乡社区支出 |
121.46 |
83.96 |
37.50 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
121.46 |
83.96 |
37.50 |
|
2120101 |
行政运行（城乡社区管理事务) |
83.96 |
83.96 |
|
|
2120102 |
一般行政管理事务(城乡社区管理事务) |
37.50 |
|
37.50 |
|
2020年一般公共预算基本支出表 |
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|
单位名称： |
桃锰中心 单位：万元 |
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|
功能科目名称 |
基本支出 |
|
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|
合计 |
工资福利支出 |
|
商品和服务支出 |
|
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|
小计 |
基本工资 |
津贴补贴 |
奖金 |
养老保险缴费 |
基本医疗保险 |
其他社会保障 |
住房公积金 |
绩效工资 |
其他工资福利支出 |
小计 |
办公费 |
差旅费 |
公务接待费 |
工会经费 |
公务用车运行维护费 |
其他交通费用 |
其他商品和服务支出 |
|
||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
7 |
9 |
10 |
11 |
13 |
16 |
21 |
22 |
28 |
34 |
38 |
39 |
40 |
41 |
|
|
合计 |
83.96 |
75.56 |
35.43 |
18.79 |
|
8.63 |
3.51 |
0.57 |
6.47 |
2.16 |
|
8.40 |
3.50 |
2.00 |
0.50 |
0.40 |
|
|
2.00 |
|
|
城乡社区支出 |
83.96 |
75.56 |
35.43 |
18.79 |
|
8.63 |
3.51 |
0.57 |
6.47 |
2.16 |
|
8.40 |
3.50 |
2.00 |
0.50 |
0.40 |
|
|
2.00 |
|
|
城乡社区管理事务 |
83.96 |
75.56 |
35.43 |
18.79 |
|
8.63 |
3.51 |
0.57 |
6.47 |
2.16 |
|
8.40 |
3.50 |
2.00 |
0.50 |
0.40 |
|
|
2.00 |
|
|
行政运行(城乡社区管理事务) |
83.96 |
75.56 |
35.43 |
18.79 |
|
8.63 |
3.51 |
0.57 |
6.47 |
2.16 |
|
8.40 |
3.50 |
2.00 |
0.50 |
0.40 |
|
|
2.00 |
|
|
单位名称： |
桃锰中心 |
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
2020年一般公共预算“三公”经费预算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
单位： |
万元 |
|
单位名称 |
2019年三公经费 |
2020年三公经费 |
||||||||
|
总计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车费 |
总计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车费 |
|||
|
公务用车运行维护 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护 |
公务用车购置 |
|||||||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
合计 |
3.50 |
0 |
1.50 |
2.00 |
0 |
0.50 |
0 |
0.50 |
0 |
0 |
|
桃锰中心 |
3.50 |
0 |
1.50 |
2.00 |
0 |
0.50 |
0 |
0.50 |
0 |
0 |
|
单位：桃锰中心 |
: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位: |
万元 |
|
|
采购项目 |
规格型号 |
参考单价 |
采购数量 |
采购预算金额总计 |
资金来源 |
需求时间 |
|||||||||
|
一般预算公共拨款 |
政府性基金拨款 |
纳入专户的非税收入拨款 |
其他收入 |
附属单位上缴收入 |
上级财政补助收入 |
上年结余 |
|||||||||
|
小计 |
一般公共预算拨款结余 |
政府性基金拨款结余 |
纳入专户的非税收入 |
||||||||||||
|
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
** |
|
合计 |
|
|
|
5.13 |
5.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
打印机 |
|
0.18 |
1 |
0.18 |
0.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
复印机 |
|
0.50 |
1 |
0.50 |
0.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
体育设备 |
|
0.10 |
10 |
2.50 |
2.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
硒鼓 |
|
0.03 |
5 |
0.15 |
0.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
办公设备保养 |
|
1.80 |
1 |
1.80 |
1.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|