2020年度

中共桃江县委宣传部

中共桃江县委网信办部门预算

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2020年部门预算、“三公经费”预算公开

目 录

第一部分 中共桃江县委宣传部预算情况说明

一、部门基本情况

1.主要职能

2.机构设置

3.部门预算单位构成

二、一般公共预算拨款支出预算

1.基本支出

2.项目支出

三、预算收支增减变化情况说明

四、机关运行经费、“三公”经费安排情况说明

五、政府采购安排情况说明

六、国有资产占有情况说明

七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

八、名词解释

第二部分 桃江县委宣传部预算、“三公”经费预算公开表一、收支预算总表

二、财政拨款收支总表

三、部门收入总表

四、部门支出总表 

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府采购预算表

第一部分 中共桃江县委宣传部预算情况

说   明

一、主要职能及机构设置说明

1.主要职能

（一）根据市委宣传部和县委的部署，负责制定全县宣传思想文化工作规划和措施，统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设，协调、指导县直宣传文化系统各单位和全县各级党委的宣传工作。

（二）统筹协调全县党的意识形态工作，贯彻落实上级关于意识形态工作的决策部署。

（三）指导全县的理论学习、理论宣传和理论研究工作，为全县理论学习中心组学习提供相关服务。

（四）统筹分析研判和引导社会舆论，做好新闻等部门的指导、协调工作。

（五）负责规划、部署全局性的思想政治工作；会同有关部门研究和改进思想政治教育工作；领导和指导县职工思想政治工作研究会和农村思想政治工作研究会等相关社团开展工作。

（六）拟定全县新闻出版业管理政策并督促落实，统筹规划和指导新闻出版事业，组织协调有关行政审批事项，监督出版物市场。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。审核、发放、备案和管理全县新闻记者证。

（七）负责规划、部署全局性的群众性精神文明建设活动，指导协调推动全县精神文化产品创作和生产。

（八）从宏观上指导协调全县互联网宣传、信息管理工作，建设与管理数字新媒体。

（九）管理全县电影行政事务。

（十）配合政府有关部门落实文化经济政策，指导、协调宣传文化系统的事业建设和文化事业的发展。

（十一）统筹指导全县舆情信息工作。

（十二）统筹协调全县对外宣传工作。

（十三）组织开展全县新闻发布工作。

（十四）落实中央、省、市、县精神文明建设工作部署，拟定全县精神文明建设工作规划并组织实施

（十五）组织开展全县宣传思想文化系统干部教育培训工作。

（十六）完成县委交办的其他工作任务。

2.机构设置

县委宣传部内设办公室、理论教育组、意识形态组、新闻出版与版权组、县新闻中心（新闻组）、宣传文艺组、文明建设指导组、驻宣传部纪检组等8个组(室)；县委网信办内设综合股、网络宣传管理与执法股、网络舆情安全与信息化股等3个股（室）。

机构改革后，核定行政编制18名，其中宣传部行政编制10名，机关后勤服务全额拨款工勤编制1名；网信办行政编制7人。新闻中心为公益二类事业单位，核定全额事业编制6名；2019年底机关干部职工15人，派驻纪检组7人；退休干部职工5人。

3.部门预算单位构成

2020年度部门预算单位为中共桃江县委宣传部、中共桃江县委网信办及宣传部二级机构桃江县新闻中心。

二、一般公共预算拨款支出预算

2020 年一般公共预算拨款收入358.56万元，具体安排情况 如下：

1.基本支出： 2020年年初预算数为193.31万元。用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。（1）工资福利支出 154.07万元。其中基本工资 68万元，津贴补贴37.2万元，奖金5.41万元，绩效工资2.31万元，基本养老保险缴费18.06万元，职工基本医疗保险缴费8.38万元，其他社会保障缴费1.17万元，住房公积金13.54万元。（2）对个人和家庭的补助支出0.19万元。其中奖励金0.19万元。（3）商品和服务支出39.05万元。其中公务费26万元，工会经费0.85万元,公务交通补贴 12.2万元。

2.项目支出：2020年年初预算数为165.25万元，其中文化产业统计经费3万元，新闻工作经费16.25万元，形象宣传专项经费43万元，网信办工作经费48万元，意识形态导向资金15万元，网络舆情监测综合管理平台网络技术服务10万元，中心组学习经费30万元。

三、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况说明

全年安排一般公共预算拨款收入358.56万元，同比增加20.06万元，同比上涨5.93%。主要原因是机构改革、职能增加导致项目工作经费增加。

宣传事务拨款358.56万元，其中行政运行（宣传事务）拨款196.25万元，同比下降1.5%，主要由于机构改革，人员调动，而新增职能的人员还未及时补充，导致工资收入下降。一般行政管理事务（宣传事务）拨款142.25万元。同比上涨16.17%，主要原因职能增加导致项目工作经费增加。

（二）支出增减变化情况说明

全年安排一般公共预算拨款支出358.56万元，同比增加20.06万元，同比上涨5.93%，主要原因是机构改革、职能增加导致项目工作经费增加。

1、按功能科目名称分类，其中：

宣传事务拨款358.56万元，其中行政运行（宣传事务）拨款196.25万元，同比下降1.5%，主要由于机构改革，人员调动，而新增职能的人员还未及时补充，导致工资收入下降。一般行政管理事务（宣传事务）拨款142.25万元。同比上涨16.17%，主要原因职能增加导致项目工作经费增加。

2、按资金性质分类，其中：

基本支出193.31万元，包括工资福利支出154.07万元、对个人和家庭补助支出0.19万元、商品和服务支出39.05万元。

项目支出142.25万元。

四、机关运行经费安排支出情况

2020年本级单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款39.05万元，比2019年的26.6万元的预算增加12.45万元。机构改革后，宣传部的职能增加，人员增加，因此预算增加。

2020年机关运行经费总额为39.05万元。其中，办公费6万元、印刷费3.5万元、电费3万元、差旅费3.84万元、维修（护）费3.5万元、会议费2.5万元、公务接待费3.16万元、工会经费0.85万元、其他交通费用12.2万元、其他商品和服务支出0.5万元。（详见附件2-6，一般公共预算基本支出表）

三公经费情况说明： 2020年宣传部三公经费预算总计3.16万元。其中因公出国（境）费用0万元，与上年度持平；公务用车运行维护费0万元，与上年度相比减少3万元，由于公务用车统一有公车平台进行管理调度，故2020年无此费用预算；公务接待费3.16万元，与上年度持平，主要是严格遵守党中央八项规定，厉行节约，严格控制三公经费不增加预算。

五、政府采购安排情况说明

2020年政府性采购计划金额安排49万元。其中打印机1台、照相机1台、其他办公自动化设备2台、纸张20箱、硒鼓20个及其他消耗品。

六、国有资产占用使用情况说明

 2020年固定资产年初数为46万元，资产总计144万元，国有资产占资产总额的31.94%。办公用房10间（含派驻宣传部纪检组办公室），会议室一间，档案室一间，新闻中心一个。公车改革深化，所有公车由公车平台统一进行管理。

七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本年无重点项目预算的绩效目标。本单位按照上级有关政策文件和县财政局要求开展绩效管理工作，进一步加强绩效目标管理，在编制2020年部门预算时，将所有预算资金纳入部门整体绩效目标管理，将形象宣传专项经费43万元、中心组学习经费30万元、网信办工作经费48万元纳入项目支出绩效目标管理，按长期、年度绩效目标分别编制了产出指标和效益目标，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。

八、名词解释

一般公共预算财政拨款：是指县财政拨付的各类经费。

基本支出：是指行政事业单位为了保障机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专款安排的支出。

运行经费：是指行政事业单位各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修维护费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、公务接待费、其他交通费用以及其他商品服务支出。

    机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 桃江县2020年部门预算公开表.xls