目 录
第一部分 部门主要职责及机构设置说明
一、主要职责
二、机构设置
三、编制情况
第二部分 部门预算收支增减变化情况说明
第三部分 机关运行经费安排情况说明
第四部分 政府采购安排情况说明
第五部分 对专业性较强的名词进行解释
第六部分 国有资产占有情况说明
第七部分 预算绩效重点项目情况说明
分项说明如下:
第一部分 部门主要职责及机构设置说明
一、主要职责
1、贯彻执行国家有关道路交通管理的法律法规和政策,研究拟定全县道路交通管理对策和发展规划。
2、负责维护全县道路交通秩序,参与研究城市建设规划,管理城市道路交通安全设施。
3、参与道路检查站的审核、申报和有关管理工作；参与对涉及交通安全、交通秩序的停车场(库)、营运车辆停靠点的规划建设和挖掘、占用道路的审批，负责城市出租车的交通管理工作。
4、负责预防和处理全县道路交通事故；负责全县基层交通安全组织的建设和管理;开展全民交通安全教育；负责道路交通的行政处罚。
5、组织实施交通警(保)卫工作，组织实施全县公路巡逻综合执法协同其他警种维护道路治安秩序和打击车匪路霸。
6、负责全县机动车辆(含委托农机部门管理的车辆)、非机动车辆的管理和五小车辆牌证核发。
7、负责全县机动车驾驶人的管理，处罚交通肇事和交通违章驾驶人;指导驾驶人培训学校的培训教育工作。
8、负责全县公安交通管理科学技术的研究、开发、推广和应用
9、负责道路交通施救。
10、承办县委、县政府和上级公安部门交办的其他工作。
二、机构设置
桃江县公安局交通警察大队直属桃江县公安局管理,是行政或参公单位性质的单位。按桃江县财政局预算管理要求进行财务独立核算. 大队共设中队、所10个，其中机关中队3个，分别为综合指导中队、交通管理中队、车辆管理所；路面中队4个，分别为事故处理中队、桃花江中队、公路巡逻中队、科技中队；农村中队3个，分别为灰山港中队、三堂街中队、马迹塘中队。
三、编制情况
编办核定编制人数59人（其中行政编制47人、全额事业编制12人、工勤编制 0人、差额事业编制 0人、自收自支事业编制 0人），实有在职人员59人（其中行政和参公47人、全额事业在职 12人、差额事业在职 0人、自收自支事业在职 0人），离休人员 0人，退休人员8人。
第二部分 部门预算收支增减变化情况说明
（一）预算收入1426.39万元。比2019年1410.6万元增加15.79万元,增长1.12%.其中一般公共预算拨款1426.39万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，其他收入拨款0万元。
（二）预算支出1426.39万元。
1、基本支出
（1）工资福利支出841.58万元。其中基本工资218.09万元，津贴补贴126.37万元，奖金18.17万元，社会保障缴费86.93万元，在职人员特殊津贴117.20万元，住房公积金43.52万元，乡镇工作补贴3.48万元,其他工资福利支出227.82万元。
（2）对个人和家庭的补助支出0万元。其中离休费0万元，退休费0万元，遗属人员生活补助0万元，建国初期参加工作部分人员生活补助0万元，独生子女父母奖励金0 万元，伤残保健金0万元，其他对个人和家庭的补助支出0 万元。
（3）一般商品和服务支出192.81万元。其中公务费87.00万元，公务用车运行维护费66.00万元, 工会经费2.90万元,离退休活动费0.80万元，公务交通补贴36.11万元。
2、项目支出
项目支出392.00万元。比2019年450.00万元减少58.00万元,降低12.89%.其中: 办案费146.00万元,交安会工作经费2.00万元, 四位一体工作经费8.50万元, 维修费38.00万元, 岗位补助25.00万元, 平安畅通县领导小组办公室工作经费10.00万元, 救助基金管理机构工作经费4.00万元, 牵引车费用3.50万元, 停车费5.00万元,交通安全设施维护费100.00万元,设备购置费50.00万元. 总额减少58.00万元系项目支出调入人员支出58.00万元.
3、“三公”经费预算情况
“三公”经费预算支出68.00万元。比2019年减少14.50万元,下降17.58%,主要是减少公务接待费14.50万元.其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费66.00万元，公务接待费2.00万元。
4、本单位2020年政府性基金预算为0.
第三部分 机关运行经费安排情况说明
2020年大队的机关运行经费当年一般公共预算拨款 192.81万元，比2019年预算134.81万元，增加58.00万元,上升了43.02%.主要包括:
一般商品和服务支出192.81万元。其中办公费20.00万元，印刷费10.00万元，咨询费3.00万元,水费5.00万元,电费10.00万元，物业管理费5.00万元,差旅费15.00万元，维修费10.00万元，会议费2.00万元，培训费5.00万元,公务接待费2.00万元，工会经费2.90万元,公务用车运行维护费66.00万元,其他交通费用36.11万元，,离退休活动费0.80万元.
第四部分 政府采购安排情况说明
2020年政府采购预算总额850.00万元。其中:打印机2.00万元,复印机1.00万元,监控设备8.00万元,车辆32.00万元, 柜式空调8.00万元,办公家具6.00万元,纸质文具及办公用品8.00万元；硒鼓6.00万元；服装58.00万元；警用设备50.00万元；文体设施60.00万元；电子工程安装300.00万元；装修工程100.00万元；其他建筑工程200.00万元；车辆维修保险11.00万元；较2019年采购预算906.00万元减少56.00万元，下降6.18%。
第五部分 对专业性较强的名词进行解释
1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第六部分 国有资产占有情况说明
2020年固定资产年初数为1033.11万元，流动资产737.80万元，资产总计1770.91万元，国有资产占资产总额的100%。
第七部分 预算绩效重点项目情况说明
2020年预算绩效重点项目本单位无.